监督索引号53342200336100801000

德钦县羊拉乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县羊拉乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县羊拉乡卫生院始建于1956年，位于德钦县羊拉乡，坐落于德钦县羊拉乡甲功村，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立乡镇卫生院。主要负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1.严格落实党建政策，全面提升党风医风。截止2023年底，党支部共有正式党员有3名，进一步强化基层医院党的领导和全面从严治党，强化全院党员职工的党性意识、纪律规矩意识，坚定理想信念，牢记初心使命。二是紧紧围绕“医疗领域反腐败”专项行动，结合“清廉医院”建设及审计反馈工作，对标对表，立行立改，全面推动了医院各项工作的开展。三是加强党员队伍建设，督促党员自觉参加组织生活会，自觉完成组织交给的任务，自觉接受组织的教育和培训，自觉参加接受党的组织教育和培训，充分发挥党员干部的模范带头作用及主观能动性。

2.加强反腐倡廉建设，努力营造风清气正的服务窗口。结合“医疗领域反腐败”专项行动，加强警示教育，通过典型案例开展警示教育，让全院干部职工筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守医疗卫生行业“九项准则”，认真执行“三重一大”事项集体决策制度;积极做好群众来信来访、患者投诉工作，加强不良事件报告和管理，营造清廉正气的就医环境。

3.强化医疗质量管理，推动医疗水平提升。不断提升医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗服务能力提升的首要任务，2023年始终以《云南省综合医院评价标准及实施细则》和《国家卫生计生委办公厅关于印发县医院医疗服务能力基本标准》，着重从核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设三个方面不断深入。

4.严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养。通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。

5.聚焦财务管理，着力在规范财务制度上下功夫。财务规范管理是我院各项工作有序推进的命脉，做好资金合理运行，强化财务制度严肃性。2023年，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常运行。

6.常态化开展感控防控工作。加强感染防控工作的监督检查，着重于整改工作，完善制定医院感染防控的各项操作流程，加强全院医务人员手卫生，手卫生依从率不断提高。加强无菌技术合格率的监测，无发生医院感染病例。

7.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。平时注意维护和检修，做好记录，确保各项设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备等存放的地方以及财务科等进行重点管理，严格执行各项工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外情况。

8.等级评审工作开展情况。为了更进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，促进我院标准化建设和规范化管理，我院积极开展等级评审工作，全院职工积极参与评审工作，各科室整理整改设备设施，加强业务水平学习，定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实。2023年7月通过州级推荐评审标准。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德钦县羊拉乡卫生院共设置8个内设机构，包括：全科医疗科、中藏医科、公共卫生科、医学检验室、医学影像科（B超）、放射科、财务室、院办

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县羊拉乡卫生院作为二级预算单位纳入德钦县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县羊拉乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  德钦县羊拉乡卫生院2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出， 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生院2023年度收入合计8813388.64元。其中：财政拨款收入6602317.98元，占总收入的74.91%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1834070.50元（含教育收费0元），占总收入的20.81%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入377000.16元，占总收入的4.28%。与上年相比，收入合计增加502885.86元，增长6.05%。其中：财政拨款收入减少223888.08元，下降3.28%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加429651.78元，增长30.59%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加297122.16元，增长371.97%；财政拨款收入减少主要原因是本年度有人员调出工资支出减少；事业收入增加主要原因是本年度我院在羊拉矿山开展第二医疗服务点，因此收入增加；其他收入增加主要原因是本年度收到羊拉矿山合作服务费103300元。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生院2023年度支出合计8727662.91元。其中：基本支出6724885.20元，占总支出的77.05％；项目支出2002777.71元，占总支出的22.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加343069.7元，增长4.09%。其中：基本支出增加417537.02元，增长6.62%；项目支出减少74467.32元，下降3.58%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是开展矿山第二服务点，相应支出有增加，存量资金上缴可用资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机构正常运转的日常支出6724885.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4958116.27元，占基本支出的73.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1766768.93元，占基本支出的26.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2002777.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1． 乡镇卫生院608576元，主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费等支出。

2． 其他卫生健康管理事务支出9134.4元，主要用于卫生院日常办公支出。

3． 机关事业单位职业年金缴费支出16329.79元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4． 其他基层医疗卫生机构支出454237.52元主要用于卫生院下乡、宣传经费等。

5． 基本公共卫生服务438005元，主要用于基本公共卫生服务下乡支出。

6． 重大公共卫生服务1500元，主要用于基本公共卫生服务支出。

7． 突发公共卫生事件应急处理61100元，主要用于突发事件应急处理公共卫生支出。

8． 其他卫生健康支出408895元，主要用于卫生院下乡、宣传经费等。

9． 其他计划生育事务支出5000元，主要由用于计划生育政务服务下乡支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6602317.98元,占本年支出合计的77.05%。与上年相比减少223888.08元，下降3.28%,主要原因是本年度有人员调出工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出466294.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出5811236.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生服务、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出324,786.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为62650元，完成年初预算的464.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为24800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.58%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为37850元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.42%，完成年初预算的280.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县羊拉乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为62650元，完成年初预算的464.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为24800元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，支出决算为37850元，完成年初预算的280.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本院今年增加一辆公务用车，相关支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33881.71元，增长117.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加9081.71元，增长31.57%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本院今年增加一辆公务用车，相关支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因院内只有一辆救护车，日常下乡无法使用救护车，特此购置一辆下乡用公车；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院下乡、出差、护送病人等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡卫生部门2023年机关运行经费支出0.00元；比上年增加0元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县羊拉乡卫生院资产总额2551702.24元，其中，流动资产534599.75元，固定资产1817519.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产199583.34（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106912元，其中固定资产增加490430.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额246250元，其中：政府采购货物支出246250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额246250元。其中：授予小微企业合同金额246250元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200336100801111