监督索引号53342200273401000

中国共产党德钦县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定主心骨，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是充分落实“第一议题”制度，以党委（党组）理论学习中心组、三会一课、主题党日、干部职工大会、学习强国App等学习为抓手，强化政治理论学习，确保思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓住“关键少数”，充分发挥县委理论学习中心组的龙头作用。三是严格落实列席旁听制度，对各级党委（党组）理论学习工作进行安排部署，主动了解基层党组织贯彻落实中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则情况。四是充分利用“学习强国”、“云岭先锋”、“领导干部在线学习”等平台组织开展好在线学习、“迪庆平台”建设供稿和各类知识竞赛活动，四名学习达人代表我县参加州级比赛。

2.始终坚持旗帜鲜明、针锋相对、掌握主动、争取人心，坚定不移地开展反分裂斗争，切实铸牢中华民族共同体意识。一是持续深入开展德钦县农村“大教育”专项活动。充分利用农村电影放映队，以组织观看一场红色电影，激励群众爱党爱国爱社会主义热情。统一下发红色电影片源，以村民小组为单位组织集中观看。充分发挥德钦现有红色资源和教育基地，就近就便组织群众体验红色线路看农村变化、观乡镇新貌、思发展前景、行振兴之举。二是加强全社会宣传教育工作。利用各类宣传阵地，充分发挥其在社会教育、文化传播、价值导向等方面的正面引导作用，并在各时间节点开展了理论武装、民俗文化、安全生产、传统节日等的社会宣传阵地公益广告播发和在城区干道及214沿线悬挂国旗等方式营造节庆氛围。做好全县户外大屏管理，与责任单位签订责任书，明确管理职责和要求，确保规范管理；加强对户外大屏以及宣传栏、广告牌的日常管理和维护，确保宣传内容的及时更新和维护；严格审核和管理，确保宣传内容符合党的路线、方针、政策和国家法律法规，避免出现错误和误导。对宣传阵地的使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。三是加强机关学习宣讲。对新招录人员和调入人员以培训补课等形式完成宣讲。组织3名优秀代表参加迪庆州“中国梦 劳动美”学习贯彻党的二十大精神主题演讲比赛。四是深化学校教育。组织中小学生线上观看爱国教育电影21场次覆盖4000人次。通过网上思政课及开学第一课对中学生开展党的二十大精神宣讲26场次、1710人次。四是覆盖“两新”组织学习宣讲。以县城、各乡镇、社区为单位,按照就近原则划分片区集中对全县民营企业、个体工商户及社会团体进行学习宣讲。

3.以社会主义核心价值观为引领，狠抓精神文明创建工作，提升公民文明素质和社会文明程度。抓模范，树典型，在全县范围弘扬文明新风气。坚持以典型案例、道德模范宣扬德钦县精神文明建设及思想道德建设。以乡风文明、环境整治、丰富农村文化生活为重点，组织开展了州级文明单位、文明乡镇、文明村申报、培育工作，对县城范围内各实地测评点位需要完成的创建项目进行了摸排汇总，在推动德钦县文明城市培育进程的同时，加强各县级、州级文明单位、文明乡镇、文明村的培育工作。坚持把新时代文明实践中心（所、站）建设与维护稳定、促进发展、基层党建、乡村振兴等工作结合起来，做好新时代文明实践中心建设培训工作。

4.聚集重点工作，把握正确舆论导向，牢牢掌握意识形态工作主动权。一是先后开通了“梅里故事”微信公众号、“德钦县融媒体中心”微信公众号、抖音、微博账号，在云南电视台“七彩云”端开设了“梅里德钦”板块，充分利用新闻媒体开展好正面宣传工作，在新媒体平台正面宣传引导的取得了阶段性成效。同时，按照“谁执法、谁普法”的工作要求开展好《网络安全法》宣传工作，努力增强群众的法治意识，群众对网络安全防范的意识有了进一步的提高。二是租用湖南蚁坊软件开发公司网络舆情监测系统，专人负责全县网络舆情监测。为及时掌握好网上各类负面信息，建立德钦县网络舆情处置联动机制，并安排动员县乡村三级干部队伍力量，加强对微信、抖音、快手等社交软件各类负面信息的监测，做到舆情管控责任明确、相互配合、处置有力，实现各类舆情时时监测、及时研判、有效处置的良好工作局面。

5.持续加大对外宣传推介，持续为群众提供丰富的精神文化生活。一是提高思想认识，切实增强责任意识。始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，传播正能量、提振精气神，持续不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省委、州委重要会议精神的学习教育和宣传报道工作。二是紧扣重点工作，加强新闻宣传导向。积极推进媒体融合工作，探索提高媒体宣传产品质量的方式，切实加强新媒体宣传力度。加强策划，做精重大主题宣传。先后组织策划了《遇见•德钦》、《家•德钦》、《梅里访谈》、《普法小课堂》等一批有影响力的栏目，全方位跟踪报道县委县政府的中心工作、重大工作部署。全年直播文体活动达到30场次，通过官方媒体切实加强了德钦对外宣传力度。三是突出中心工作，抓好新闻舆论宣传。充分发挥宣传阵地的作用，突出全县中心工作，围绕乡村振兴、疫情防控、民族团结进步、普法强基、健康县城建设等全县经济社会发展中心工作，精心策划报道选题，开设主题宣传专栏，把好导向、形成声势，营造良好舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息办、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党德钦县委员会宣传部。

纳入中国共产党德钦县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

由于本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2023年度收入合计7299926.12元。其中：财政拨款收入7299926.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加513601.19元，增长7.57%。其中：财政拨款收入增加587601.19元，增长8.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少74000元，下降100.00%。主要原因是2023年有新招录事业单位人员，人员经费有所增加，从而导致本年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2023年度支出合计7299926.12元。其中：基本支出4909948.58元，占总支出的67.26％；项目支出2389977.54元，占总支出的32.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加433601.19元，增长6.31%。其中：基本支出增加546585.15元，增长12.53%；项目支出减少112983.95元，下降4.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一方面2023年有新招录事业单位人员，人员经费有所增加，另一方面由于2023年项目经费有所减少，综合计算，本年支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4909948.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4605826.22元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304122.36元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2389977.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况，2023年本单位项目主要有：迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费120000元；记者站工作经费设备采购费50000元；新时代文明实践站暨乡愁记忆馆工作经费90000元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金93000元；2022年度三等功、嘉奖公务员奖励经费3000元；2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金189425元；省级文明城市创建宣传及办公经费350000元；2023年上海援滇专项资金1050000元；对外宣传50000元；职业年金实帐利息资金43178.23元；宣传专项经费136110.31元；2023年县级相关单位创建国家卫生城镇暨健康县城所需资金90000元；2023年省级文明城市及办公经费缺口资金100000元；少数民族地区和边疆地区公共文化安全补助资金25264元，根据我单位2023年支出执行情况，基本完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出7299926.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加587601.19元，增长8.75%,主要原因是一方面2023年有新招录事业单位人员，人员经费有所增加，另一方面由于2023年项目经费有所减少，综合计算，本年支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4870704.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.72%。主要用于单位基本的日常运转，包括：人员工资、办公费、活动费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出118264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于办公费及活动费。

  8.社会保障和就业（类）支出489627.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于缴纳本年度本单位基本养老保险。

  9.卫生健康（类）支出442496.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于缴纳本年度本单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1050000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%，主要用于上海对口帮扶云南专项资金的支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出328832.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于主要用于缴纳本年度本单位职工住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为30149.00元，完成年初预算的107.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为25000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.92%，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为5149.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.08%，完成年初预算的39.61%，具体是国内接待费支出决算5149.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为30149.00元，完成年初预算的107.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为5149.00元，完成年初预算的39.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因由于本部门公务时间年限长维修维护费增加从而导致2023年三公经费支出决算数大于年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6524.00元，下降17.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降28.57%；公务接待费支出决算增加3476.00元，增长207.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门公务时间年限长维修维护费相比年初预算数有所增加，但与上年相比维修费相应减少，从而导致2023年三公经费支出决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交叉检查工作、采访等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2023年机关运行经费支出304122.36元，比上年增加39688.6元，增长15.01%,主要原因是本年度本单位人员有所变动，新招录事业人员2人，从而导致正常运转的日常支出有所增加。部门机关运行经费主要用于本部门的办公、水费等日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会宣传部资产总额599951.66元，其中，流动资产136985.95元，固定资产462965.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加423094.6元，其中固定资产增加384355.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额152800.00元，其中：政府采购货物支出127800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额139080.00元，其中：授予小微企业合同金额139080.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本年度财务管理相比往年更加完善，财务报销、核算都按照新会计制度和文件严格执行，分别设有出纳、会计处理相关业务，也有健全的监督机制。绩效管理按照实际情况不断改进中。决算组织、编报、审核按照程序严格执行，做到单位会计账簿与决算报表帐表一致、决算编报范围与预算编报范围一致等。

(二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位在收到决算批复后，严格在规定时间内上报决算表，并且在政府门户网站公开决算表与决算编制说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273401111