德钦县人民医院1665469766910026220.xls

监督索引号53342200336100301000

德钦县人民医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；接受乡下医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的精修和培训，承担医学院临床教学实习任务；承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是特殊的一年，新冠肺炎疫情的发生，导致了各地区出现感染现象，为了能够高度重视疫情的持续发生，我院提前做好各项疫情感染的防范措施。提高医护人员的医疗处理水平，提高警惕。维护我县人民的财产及安全做保障；医疗质量建设在认真贯彻基本医疗制度基本诊疗规范、常规和标准的前提下重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理全面落实“管理年活动”提出的各项工作要求；重点学科建设抓好学科配套设置和学科建设规划地培养引进人才提高专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目拓宽服务领域；加强重点学科和重点专科建设工作打造医院核心竞争力推进医院工作取得新的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编制120人，事业工勤2人。在职实有122人，其中： 财政全额保障人，财政差额补助122人，财政专户资金、单位资金保障0人（退休返在职6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民医院部门2021年度收入合计6,368.31万元。其中：财政拨款收入4,239.95万元，占总收入的66.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,128.36万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.42%。与上年相比总收入下降470.14万元。其中：财政拨款收入上升311.35万元，事业收入比去年下降781.49万元。21年财政下拨的项目资金多，导致21年的财政资金比去年上升。而21年的事业收入由于疫情原因，导致事业收入明显下降。

二、支出决算情况说明

德钦县人民医院部门2021年度支出合计6,683.72万元。其中：基本支出5,313.63万元，占总支出的79.50%；项目支出1,370.08万元，占总支出的20.50%。与上年对比总支出下降98.6万元，其中：基本支出上升486.29万元；项目支出上升387.69万元。总支出比去年下降是因为我院的事业收入明显下降，导致支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,313.63万元。与上年对比下降486.29万元，主要原因分析人员变动较大，也是因为事业收入少，支出也少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,165.35万元，占基本支出的78.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,148.29万元，占基本支出的21.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,370.08万元。与上年对比上升了387.69万元，主要原因分析财政下拨的资金多，金额较大。21年项目资金用于购买医院的医疗设备、人才能力培养等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,939.04万元，占本年支出合计的73.90%。与上年对比上升796.03万元，主要原因是因为财政下拨的资金数额较大，我院又用于购买医疗设备及其他的项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出439.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳职工社保（包括医疗、养老、失业、大病、工伤等各类保险支出。）

 9.卫生健康（类）支出1363.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于2022年职工工资经费支出

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳2022年度职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  1.社会保障和就业（类）支出439.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于本院职工的养老保险及职业年金；

  2.卫生健康（类）支出4,279.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于医院的项目资金，人才能力提升及各项支出；

  3.住房保障（类）支出220.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于支付职工住房公积金款；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年一样。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县人民医院部门资产总额8913.34万元，其中，流动资产1477万元，固定资产7097.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产339万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少282.83万元，其中固定资产增加820.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额251.5万元，其中：政府采购货物支出251.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为125.1万元，占政府采购总额支出的49.74%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                    第五部分 名词解释

  1、三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

  2、政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

  5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

  6、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  7、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53342200336100301111