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附件1

德钦县文化馆2024年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

②组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

③组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

④收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

⑤指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；（六）开展对外民间文化交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：馆长办,两个副馆长办，办公室，财务室，音乐创作室，舞蹈室以及其他功能科室，

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是免开服务活动，公共空间设施场地、公益培训、文化惠民活动、举办展览、各级各类业务指导等；二是文化交流活动；三是完成云南艺术基金项目；四是戏曲进乡村活动；五是德钦县文化馆完成公共文化云项目建设指标（视频资源时长540分钟、活动发布量240次、展览展示文件30个、用户注册量200人次、志愿招募发布1次）；六是完成“七进”一出不少于200场；七是完成现实题材剧本创作和演出节目；八是完成“四级村晚活动”4场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编1辆（由于我馆属于二级单位，无法申请车编，但由于工作的特殊性，经常要下乡，于2003年购买公车云R27919一直未入车编，所以截至目前超编车辆有1张）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入482.37万元，其中：一般公共预算482.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 242.83万元对比增长98.65%，主要原因分析：工资调整、人员调入（新增9人），人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入482.37万元，其中:本年收入482.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 242.83万元对比增长98.65%，主要原因分析：工资调整、人员调入（新增9人），人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出482.37万元。财政拨款安排支出482.37万元，其中：基本支出480.37万元，与上年240.83万元对比增长99.46%，主要原因分析：工资调整、人员调入9人，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出2万元，与上年2万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070109—群众文化357.41万元，主要用于人员经费支出338.30万元，单位行政运行所需公用经费支出19.11万元，项目支出差旅费0万元。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102—事业单位医疗22.05万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助14.10万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出0.85万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201—住房公积金38.05万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

2070199—其他文化和旅游支出2万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目劳务费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县文化馆无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：财政预算安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县文化馆2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6、口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

7、部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化馆2024年群众文化经费357.41万元，与上年218.29万元对比增加139.12万元，增长63.73%，主要原因分析：人员调入（调入9人）工资福利、公用 经费、工会经费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，资产总计211.27万元，其中流动资产1.60万元，固定资产209.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200273300500111