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附件1

德钦县工业信息化和商务外事局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县工业信息化和商务外事局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县工业信息化和商务外事局成立于2011年为县人民政府工作部门,正科级,是由原德钦县经济委员会和外事招商局合并的机构。（我局对接着州工信委、州商务局、州外侨办）

归口管理工业和信息化工作；归口管理全县商务工作；归口管理全县外事工作；承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、 工业经济和信息化股、 商务局股、 中小企业股 、外事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要经济指标

1.规模以上工业不变价增加值增长15%以上

2.社会消费品零售总额增长11%以上

3.规模以下工业不变价增加值增长3%

4.批发业商品销售额现价增长15%

5.零售业商品销售额现价增长15%

6.住宿业营业额现价增长20%

7.餐饮业营业额现价增长18%

8.电信业务总量（错月）增长20%

9.信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价（错月）增长20%

10.居民服务、修理和其他服务业营业收入现价（错月）增长20%

重点工作

11.深入贯彻落实全国全省新型工业化推进大会部署，促进工业化和信息化深度融合，做大做强实体经济。

12.加快矿山数字化、绿色化、标准化建设，推进普朗铜矿智能矿山、神川矿业地下采矿基础建设等工程，推动红牛铜矿、洪鑫矿业、雪鸡坪铜矿等企业尽快复产增产。支持和引导企业实施节能、低碳、绿色化改造，力争在尾矿资源综合利用方面取得新的突破。

13.优化工业经济运行监测和调度，紧盯规上企业稳产增效，强化“升规纳规”培育工作。

14.稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。抓住春节、五一、暑期、国庆等旺季节点，加大财政撬动力度，持续实施“食惠迪庆”“悦购香格里拉”等系列促消费主题活动，保持批、零、住、餐营业额快速增长。

15.培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事等新的消费增长点，全力创建省级夜间文化和旅游消费集聚区。

16.持续扩大特色产品对外贸易交流合作。

17.不折不扣落实各项惠企政策，探索建立支持企业发展的纾困资金机制，加强政银企联动，完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，撬动金融对“三农”、中小企业等领域信贷支持，持续培育壮大经营主体。

18.深入开展优化营商环境提质提效，认真开展“企业家夜话”活动，优化完善领导挂钩联系民营企业制度，落实企业诉求首办责任制。

19.加快农村客、货、邮融合发展，继续争取农产品供应链、冷链物流项目补助，改善提升“农资下乡、农品进城”的流通条件，打通乡村物流“最后一公里”。

20.坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目建设，推进有色金属、水泥等行业绿色低碳发展，做好重点企业能效管理。

21.持续推进“一废一库一重”治理和管控，全面提升固体废物治理能力和利用水平。

22.认真落实惠企纾困政策措施，服务好羊拉矿山、酩悦轩尼诗酒庄、康邦油业、高原矿业4家现有规上企业，同时继续强化“升规、达规”培育，促进中小企业专精特新发展。继续推进敖云酒庄改扩建工程，实施松赞茨中山居扩建、雾浓顶山居项目。争取融生酒庄招商项目落地，加快卓洁水业建设。大力发展新兴产业，持续实施5G网络全覆盖和4G网络偏远自然村补盲工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入770.05万元，其中：一般公共预算770.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。

2024年部门财政拨款收入770.05万元比上年增加235.51万元，增长44.06%，主要原因今年人员增加，经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入770.05万元，其中:本年收入770.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入770.05万元比上年增加235.51万元，主要原因今年人员增加，经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出770.05万元。财政拨款安排支出770.05万元，其中：基本支出558.39万元，与上年对比增加128.85万元，增长30%，主要原因今年人员增加，经费随之增加；项目支出211.66万元，与上年对比增加106.66万元，增长101.58%，主要原因今年增加网络租赁费96.66万元，网络维护费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401行政运行支出621.11万元，主要用于日常网络经费支出、工资、体检费、公用经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.98万元，主要用于单位养老保险支出；

2101101行政单位医疗支出18.65万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出6.65万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出23.84万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.34万元，是大病保险支出;

2210201住房公积金支出43.48万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.15万元，下降7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县工业信息化和商务外事局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县工业信息化和商务外事局2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待23人次。

与上年相比公务运行接待费减少0.15万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工业信息化和商务外事局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因: 公务接待费与去年相同，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费比去年减少是因为按实际运行来算公务用车购置费及运行维护费减少0.15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县工业信息化和商务外事局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2024年机关运行经费安排33.43万元，与上年对比增加8.37万元，主要原因今年人员增加，经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县工业和商务外事局资产总额2857.06万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产9.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2827.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少211.72万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200747000111