监督索引号53342303000100000

附件1

叶枝镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 叶枝镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 叶枝镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

叶枝镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

叶枝镇人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置情况

叶枝镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（三）重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责财政专项资金的管理;五是协助乡村两级清收债权、化解债务;六是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;七是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;八是认真完成镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2212.14万元，其中：一般公共预算2166.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入43.7万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比增加74.54万元，增长3.49%，主要原因分析：单位人员增多，人员经费增加；支部、支部书记及困难党员增多，补助增加；还有新增的上级补助收入和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2166.44万元，其中:本年收入2166.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2166.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.84万元，增长1.35%，主要原因分析：单位人员增多，人员经费增加；支部、支部书记及困难党员增多，补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2212.14万元。财政拨款安排支出2166.44万元，其中：基本支出2161.44万元，与上年对比增加23.84万元，增长1.12%，主要原因分析人员经费支出增多，支部书记及困难党员补助增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因分析叶枝镇人大代表工作站实体化运行经费、纳入了预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行20.14万元，主要用于人大行政人员工资及公用经费支出；

2010104人大会议1.50万元，主要用于人大会议费支出；

2010108代表工作2.08万元，主要用于乡人大代表工作经费支出；

2010301行政运行429.07万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.39万元，主要用于村退休人员、原解聘村干部人员生活补助及人大工作站实体化运行经费支出；

2010650事业运行63.93万元，主要用于乡财政人员工资及公用经费支出

2011101行政运行2.00万元，主要用于乡纪检监察工作经费支出；

2012901行政运行16.76万元，主要用于团委妇联行政工作人员工资及公用经费支出；

2013101行政运行235.56万元，主要用于党委行政人员工资及公用经费支出；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元，主要用于乡镇党建工作经费支出；

2070109群众文化32.05万元，主要用于文化站事业人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.98万元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080801死亡抚恤11.32万元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出；

2100716计划生育机构31.59万元，主要用于计生行政人员工资及公用经费支出；

2101101行政单位医疗40.22万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗29.47万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助45.06万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

2130104事业运行292.60万元，主要用于农业事业人员工资及公用经费支出；

2130204事业机构35.05万元，主要用于林业和草原服务中心事业人员工资及公用经费支出；

2130317水利技术推广37.28万元，主要用于水管站事业人员工资及公用经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助526.86万元，主要用于行政村党建工作经费、大岗位工作人员工资、民管委人员补助、村民小组党支部经费等支出；

2210201住房公积金122.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2240106安全监管1.00万元，主要用于安全生产工作经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，明细如下：

工资福利支出合计1477.92万元，其中基本工资247.58万元、津贴补贴427.88万元、奖金133.61万元、绩效工资274.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.98万元、职工基本医疗保险缴费69.69万元、公务员医疗补助缴费45.06万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积金122.29万元。

商品和服务支出合计251.86万元，其中：办公费175.04万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.50万元、工会经费16.91万元、福利费13.62万元、公务用车运行维护费2.7万元、电费3.50万元、差旅费3.00万元、其他交通费用34.59万元。

对个人和家庭的补助合计431.66万元，其中：生活补助431.66万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

叶枝镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

叶枝镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

叶枝镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额22.13万元，其中：政府采购货物预算19.43万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少17.3万元，下降86.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

叶枝镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增加变动。

（二）公务接待费

叶枝镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，减少公务接待批次及人次，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

叶枝镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约等优良作风，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

  叶枝镇人民政府2024年重点项目为叶枝镇人大代表工作站实体化运行经费，该项目根据《迪庆州人大常委会关于进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知（迪人办发〔2023〕24号），2024年项目支出绩效目标为：一、数量指标。按量完成人大代表工作站建设，完成85%。人大代表工作站要发挥组织代表履职学习、宣传政策法规、接待服务群众、协商议事督政、接受选民监督的功能作用。二、质量指标。按时按量完成人大代表工作站实体化运行，完成90%。保障人大工作正常运转，为我镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，持续优化人大代表工作实体站的服务质量，提升人大服务效率，让人民群众更好更快更便捷的反映问题，政府更加高效的解决问题，让人民生活更加优质。三、时效指标。利于经济发展，完成85%。保障人大工作正常运转，为我镇经济发展起发挥监督、协调等重要职能。四、社会效益指标。推动社会发展，完成90%。保障人大工作正常运转，反映和督促解决群众热点难点问题，持续优化人大代表工作实体站的服务质量，推动我镇的发展。五、群众满意度指标。服务对象满意度达95%，人大代表工作站积极探索，持续推行代表联系群众工作站，增进人大代表与群众之间沟通联系、让群众感受代表就在身边，帮助群众解决实际困难和问题，有效助推基层社会治理，助推文明乡镇建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2024年机关运行经费安排251.86万元，与上年对比减少7.03万元，下降2.72%，主要原因分析：因公用经费调减，造成相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，叶枝镇人民政府资产总额21626.82万元，其中，流动资产441.31万元，固定资产8838.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程549.97万元，无形资产1.85万元，其他资产11794.89万元。与上年相比，本年资产总额增加4089.61万元，其中固定资产增加4302.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

叶枝镇人民政府2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

叶枝镇人大代表工作站实体化运行经费

二、立项依据

维办通〔2022〕70号《中共维西县委关于印发维西县乡（镇）人大代表工作站实体化运行实施方案（试行）的通知》；

维人办发〔2023〕6号《关于给予乡（镇）人大代表工作站实体化运行经费保障的请示》。

三、项目实施单位

叶枝镇人民政府人大

四、项目基本概况

乡(镇）人大代表工作站是县、乡人大代表履行职责的载体，学习交流的阵地，开展工作的场所，联系群众的桥梁。人大代表工作站实体化运行，是坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作的重要内容，是进一步支持和保证代表和群众密切联络、更好发挥代表作用的必然要求，对于保障《代表法》等法律法规的实施，完善代表联系人民群众制度，充分发挥代表作用，发挥人大代表工作站倾听民声、反映民意、集中民智具有十分重要的意义。

五、项目实施内容

1.开展学习交流。组织代表集中学习贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，传达学习各级人大及其常委会的决议、决定和有关文件，学习代表履职知识，开展工作培训，交流代表工作经验，查阅相关信息、资料。

2.联系选民群众。举办人大代表接访日，组织代表进村（社区）联系选民群众，召开联系选民群众座谈会，接待选民群众来信来访。通过选民意见箱收集选民群众的意见建议。

3.开展视察、调研活动。组织人大代表对区域内相关工作进行视察，围绕经济社会发展和人民群众普遍关心的问题开展调研。

4.办理代表建议。听取代表建议办理情况，开展代表建议办理面商答复，督促代表建议办理工作。

5.开展代表向选民述职活动。在人大代表工作站举行人大代表向选民述职评议会议，或利用公示栏进行书面述职，接受选民的监督，认真改进工作。

6.开展代表监督活动。组织代表听取乡（镇）有关工作情况，重点督办项目进度情况，开展工作评议等。

7.开展其他活动。

六、资金安排情况

一般公共预算本级财力安排资金50000.00元。

七、项目实施计划

1.到2024年底，依托云南省人大代表履职服务平台建设网上代表活动阵地和可视化管理平台，实现“线上”与“线下”代表活动阵地一一对应，各级信息数据自下而上汇聚，并得到综合利用，提升代表活动阵地信息化数字化水平（完成时限：2024年12月31日）。

2.到2025年底，因地制宜建设专业代表工作站，组织专业 领域代表进站开展活动，提高代表活动阵地专业化水平（完成

时限：2025年11月30日）。

八、项目实施成效

按照新标准进一步提升完善了代表工作站，使代表工作站更加规范，便于工作开展。

监督索引号53342303000100111