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德钦县文化旅游活动管理中心2024年预算公开目录

第一部德钦县文化旅游活动管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化旅游活动管理中心部门预算表

一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县文化旅游活动管理中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 主要承担拟定智慧旅游发展规划并组织实施，负责德钦旅游大数据，综合服务平台，综合管理平台建设，协调，推进旅游景区，旅游城市（城镇），旅游公共服务设施智慧化建设，拟定本县旅游，文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施，组织协调旅游和文化行业信息化工作，培养文化和旅游信息化队伍，组织开展旅游，文化科研成果推广和交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1)政务服务工作  计划审批总事项25项，年检3家，审批设立10家，(2)做好云南乡村旅游品牌目的地经济运行监测管理报送工作，负责德钦旅游大数据，继续推进协调旅游景区公共服务智慧化建设。

二、预算单位基本情况

 德钦县文化旅游活动管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年德钦县文化旅游活动管理中心财务总收入81.71万元，其中：一般公共预算81.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少416.71万元，下降83.61%，主要原因为上年度预算人数为19人，本年度预算人数为3人，所以工资福利支出和相对应的社会保障支出就随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年德钦县文化旅游活动管理中心财政拨款收入 81.71万元，其中:本年收入81.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少416.71万元，下降83.61%，主要原因为上年度预算人数为19人，本年度预算人数为3人，所以工资福利支出和相对应的社会保障支出就随之减少。

四 、预算单位支出情况

2024年德钦县文化旅游活动管理中心部门预算总支出 81.71万元。财政拨款安排支出 81.71万元，其中：基本支出81.71万元，与上年对比减少416.71万元，下降83.61%，主要原因为上年度预算人数为19人，本年度预算人数为3人，所以工资福利支出和相对应的社会保障支出就随之减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为上年度我单位也没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070107艺术表演团体61.57万元，主要用于工资性支出及公用经费、失业保险。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，主要用于职工养老保险。

3、2101102事业单位医疗3.68万元，主要用于职工基本医疗保险。

4、2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于职工工伤、大病保险。

5、2101103公务员医疗保险支出1.96万元，主要用于公务员医疗保险。

6、2210201住房公积金6.38万元，主要用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 德钦县文化旅游活动管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  德钦县文化旅游活动管理中心无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 德钦县文化旅游活动管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

 德钦县文化旅游活动管理中心 2024年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0万元，较上年增加 0 万元，增长0%,具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

 德钦县文化旅游活动管理中心2024年因公出国（境）费预算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

   与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 德钦县文化旅游活动管理中心2024年公务接待费预算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 德钦县文化旅游活动管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费 0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为0 辆。

    与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

     德钦县文化旅游活动管理中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、基本支出：

   是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德钦县文化旅游活动管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年度对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县文化旅游活动管理中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                                        德钦县文化旅游活动管理中心

                                                                                 2024年2月5日

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