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德钦县幼儿园部门2024年预算公开目录

第一部分 德钦县幼儿园部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县幼儿园部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。

（2）树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长及书记室、办公室、财务室、事务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.注重过程管理、强化精细管理。本学年主题活动开展的过程中，严格结合一日作息时间表，老师对孩子的发展关注度很高，大家通过主题环境的创设，积极开展区域活动、主题教育、随机教育活动，结合对《云南省幼儿园质量综合评估标准》进行了各个环节、各个领域的学习和改进，使我园的五大领域教育和体育教育，有了比较明显的提高。

2.加强教学管理，注重对小中班和大班的分别管理，严格执行检查制度，将计划检查评价一体化，创新教学活动，注重活动的整体性和系统性，提高区域教学的指导的能力，每月公布教师月评价成绩，促使教师履行职责，使教学质量有了逐步的提高。

3.十三个班级的班主任基本上都能按时上交班级各项事务记录，有特殊情况的班级能在事后及时补充内容，并能及时的与班级成员进行沟通，在整个学年的工作里，各班级在班主任老师的带动下都改善了一日活动的精细化管理，从制定班级工作计划、班级德育工作计划，到生活活动中的入园晨检、进餐速度、如厕秩序、离园准备等等，都在不同程度上获得了一定的成效。

4.为保障幼儿教育教学活动的正常开展，丰富幼儿运动活动、游戏活动、学习活动，促进幼儿全面发展。我园本年度增设鲁班阁区域游戏室，为幼儿提供益智区域类玩具和木工技能学习区，共支出11.6万元；补充购置户外幼儿运动器械和各班级区角活动幼儿玩教具等支出29万元。

5.在幼小衔接的准备工作中，我们重点对幼儿进行了规则意识，任务意识，自我服务能力以及合作能力的培养。经过一学年的努力，很多幼儿能较认真地完成老师交给的任务，在与同伴的合作中能够用较灵活的方式，较好地与同伴进行游戏，孩子的社会交往能力有了一些提高。特别是大班，根据孩子的发展需要，营造了良好的入学心理准备，促进了小学与幼儿园的有机渗透和互相适应，让孩子学会自主安排和管理自己的学习和生活时间，本学年特别关注孩子表达能力的培养，注意生活习惯及学习能力的训练，增加了文明礼貌，学习礼貌用语，遵守班级常规。在平时活动中，注重提醒孩子的坐姿，站姿等，让孩子背书包体验上小学，要求孩子自主整理书包和文具，培养幼儿良好的入学习惯。毕业班的孩子还举行了开笔礼，填写毕业留言册，组织幼儿互相签名，增加同学之间的感情。

6.及时开展学期半日活动观察评估工作，对全园十三个班级进行半日跟踪观察，对出现的问题作出现场反馈并做到全园共性问题的强调和整改要求，做到跟踪检查整改情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1375.81万元，其中：一般公共预算1375.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加125.21万元，增加10.01%，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员以及正式退休人员测算体检费等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1375.81万元，其中:本年收入1375.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1375.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加125.21万元，增加10.01%，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员以及正式退休人员测算体检费等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1375.81万元。财政拨款安排支出1375.81万元，其中：基本支出1345.39万元，与上年对比增加99.79万元，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员以及正式退休人员测算体检费等；项目支出30.42万元，与上年对比增加25.42万元，主要原因本年度项目资金园本经费外新增加了生均经费跟遗属补助经费。财政拨款安排支出按功能科目分类：

教育支出-普通教育支出-学前教育支出1018.87万元，主要用于单位职工工资性支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出136.63万元，主要用于单位基本养老缴纳支出；

死亡抚恤1.14万元，主要用于发放遗属补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗62.74万元，主要用于单位基本医疗保险缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.7万元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助46.11万元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.62万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    本部门无与中央配套事项。

   (二)按既定政策标准测算补助事项

   本部门无按既定政策标准测算补助事项。

   (三)经济社会事业发展事项

    本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化原因本部门无因公出境情况。

（二）公务接待费

德钦县幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

未发生变化原因本部门预计无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

未发生变化原因本部门无公务用车，不产生公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县幼儿园2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出；因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县幼儿园机构运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县幼儿园部门资产总额1445.16万元，其中，流动资产4.02万元，固定资产1441.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.99万元，其中固定资产减少15.93万元。处置房屋建筑物2338.39平方米，账面原值101.26万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200236001200111