监督索引号53342200273300700000

附件2-1

德钦县文化和旅游局2024年预算公开

预算公开目录

第一部分 德钦县文化和旅游局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

十八、部门整体支出绩效目标表13

十九、部门单位基本信息表14

二十、重点领域项目表15

附件2-2

德钦县文化和旅游局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位0个。

二、预算单位基本情况

德钦县文化和旅游局编制 2024年部门预算单位共1 个。其中：财政全额供给单位 1个；差额供给单位 0 个：定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1个；参公单位 0个；事业单位 0 个。截止 2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15 人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制 2人，事业编制 0 人。在职实有 17人，其中：财政全额保障 17人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障 0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制 1辆，实有车辆1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

 2024 年德钦县文化和旅游局财务总收入468.07万元，其中：一般公共预算 468.07万元，政府性基金 0万元，国有资本经营收益 0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比收入增加147.52万元，主要原因2023年下半年新招录公务员5人，调入2人。所以预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024 年德钦县文化和旅游局财政拨款收入468.07 万元，其中：本年收入 468.07万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比收入增加147.52万元，主要原因2023年下半年新招录公务员5人，调入2人。所以预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年德钦县文化和旅游局部门预算总支出 468.07万元。财政拨款安排支出 468.07万元，其中：基本支出454.57万元，与上年对比收入增加149.02万元，主要原因2023年下半年新招录公务公务员5人，调入2人。所以预算收入增加。项目支出13.5万元，与上年对比减少1.5万元，减少9%，主要原因预算实际批复数为13.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2070101行政运行336.15万元，主要用于工资性支出及公用经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元，主要用于职工养老保险。

3、2070101失业保障缴费支出0.23万元，主要用于职工失业保险。

4、2101199工伤保险0.28万元，主要用于职工工伤保险。

5、2101101行政事业单位医疗缴费支出20.95万元，主要用于职工基本医疗保险。

6、2101103公务员医疗保险支出11.17万元，主要用于公务员医疗保险。

7、2101199大病医疗保险0.47万元，主要用于职工大病医疗保险。

8、2210201住房公积金36.38万元，主要用于职工住房公积金。

9、2101103公务员医疗保险支出3.35万元；主要用于退休人员公务员医疗保险。

10、2101199大病医疗保险0.08万元;主要用于退休人员大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出454.57万元，项目支出13.5万元）。

1、工资福利支出434.27万元；

基本工资61.17万元；

津贴补贴198.80万元；

公务交通补贴（行政）12.9万元；

公务员基础绩效奖37.88万元；

年终一次性奖金5.1万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元；

失业保障缴费支出0.23万元；

工伤保险0.28万元

行政事业单位医疗缴费支出20.95万元；

公务员医疗保险支出11.17万元；

大病医疗保险0.47万元;

住房公积金36.38万元;

公务员医疗保险支出3.35万元；

大病医疗保险0.08万元;

2、商品和服务支出17.3万元;

办公费9.18万元

工会经费5.59万元；

公务用车运行维护费1.35万元；

公务用车租赁费0.93万元；

其他商品和服务支出0.25万元；

3、对个人和家庭的补助3万元；

其他对个人和家庭的补助3万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年德钦县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2024年德钦县文化和旅游局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2024年德钦县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计1.35万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

 德钦县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化和旅游局2024年公务接待费预算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0人次。

  与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费 1.35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为1 辆。

   与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县文化和旅游局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化和旅游局2024年机关运行经费安排9.18万元，与上年对比增加2.91万元，主要原因人员2023年下半年新招录5人，调入2人，正式退休1人，人员增加人头包干经费增加，相对应的机关运行经费预算数也增加。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2023年12月31日，德钦县文化和旅游局部门资产总额193.45万元，其中，流动资产114.07万元，固定资产79.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少315.4万元，其中;流动资产减少394.78万元，固定资产6.71万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数字，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53342200273300700111