监督索引号53342200336101000000
附件1
德钦县云岭乡卫生院部门2024年预算公开目录
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附件1
德钦县云岭乡卫生院部门2024年预算公开目录
第一部分 德钦县云岭乡卫生院部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县云岭乡卫生院部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县云岭乡卫生院部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、以公共卫生为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
4、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作,积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:西医科、化验科、公共卫生科、药房、收费室、藏医科、藏医住院部、财务科、院长办、办公室。
(三)重点工作概述
1、优质基层服务能力提升达标评审工作,县、州级初评顺利、高效通过考核。
2、正常开展住院部,2023年收治病种达18种,突破了历年单骨关节方面病种。
3、中藏医管新增诊疗项目:开展藏医特色疗法五味甘露药浴的诊疗技术,制定五味甘露药浴的处方、开展五味甘露浴的药材炮制以及临床运用、开展中医浮针疗法,三伏贴,疗效及实用性强。对风湿性关节炎、类风湿性关节炎、肩周炎、腰椎间盘突出、痛风、脉管炎等规范了藏医临床诊疗技术。根据医院需求在藏医科增设两间藏医药浴治疗室。向基层推广适宜技术项目,为居民提供简、便、廉,更好地为患者提供优质、特色、实效的中藏医医疗服务,推动医院的发展。
4、狠抓基本公共卫生工作,11名村医强化分工,责任到人,季度考核,年度考评,进行奖惩制度,工作上不仅看成绩,更要求服务真实性及群众满意度,从而取得了显著效果。
5、加强党风廉政和医德医风建设,全院干部职工思想政治工作有新起色;“两个责任”, 落实“一岗双责”成效明显;严格执行中央八项规定,无违规违纪行为;严控公务接待严禁公款吃喝及公务用车,公车私用情况无。
规范医疗收费行为和便民服务,通过实施药品平台采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费,推行院务公开、每日清单制,门诊人海系统增加了关注微信公众平台预约挂号服务、微信及支付宝收付款软件,预防接种门诊使用数字化智能系统,从挂号、登记、接种到留观更系统化、智能化、规范化,不仅对接种后的疫苗可追溯,而且有效地减低了医护人员医疗不良安全事件的发生。
严格按照《处方管理制度》,处方书写提出了进一步规范化管理,实行按药品通用名开具处方,每张处方药品品种数不能超过5种,对本院药品不良反应进行了严密监测,落实了药物不良反应监测和报告制度,每季度做好处方点评工作,发现存在问题并及时整改,做到了因病施治,合理检查、合理用药,保证了病人的用药安全。定期对科室环境卫生、消毒、灭菌进行监测、汇总、分析,对临床抗生素使用率进行汇总登记,最大限度降低抗生素使用率,1-11月份抗生素使用率控制在20%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入735.17万元,其中:一般公共预算735.17万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入2000万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加332.17万元,主要原因分析人员增加及事业收入计入总收入。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入535.17万元,其中:本年收入535.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款535.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加132.17万元,主要原因分析人员增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出737.17万元。财政拨款安排支出535.17万元,其中:基本支出535.17万元,与上年对比增加132.17万元,主要原因分析人员增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080505-机关事业单位养老保险支出49.05万元,主要用于职工基本养老保险缴纳;2100302-乡镇卫生院支出407.83万元,主要用于职工工资发放及本院一般业务支出;2101102-事业单位医疗收入支出22.61,主要用于职工事业单位医疗保险缴纳;2101103-公务员医疗支出15.08万元,主要用于职工公务员医疗保险缴纳;2101199-其他行政事业单位医疗支出0.97万元,主要用于职工其他保险缴纳;2210201-住房公积金支出39.64万元,主要用于职工住房公积金缴纳。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定标准测算事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县云岭乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县云岭乡卫生院2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相符,无变化。
(二)公务接待费
德钦县云岭乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相符,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县云岭乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年相符,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县云岭乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
6.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
7.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县云岭乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元,与上年相比,无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,德钦县云岭乡卫生院资产总额363万元,其中,流动资产62万元,固定资产301万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加22万元,其中固定资产增加22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53342200336101000111