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附件1

德钦县公安局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县公安局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

4、受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

7、负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

8、依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

9、负责全县公共信息网络安全监察工作。

10、负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

11、组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

12、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，书松派出所；指挥中心、网安大队、通信室、警务保障室、国保大队、政工室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、督查大队、纪委、出入境大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真履行职责，全力维护了全县社会治安维稳。公安机关维护社会治安维稳的主力军。伙局充分发挥职能作用，采取措施，履职尽责，维护了全县的政治维稳定和社会安定。

2、强力推进“三项”建设，为公安工作实现跨越发展奠定了基础。公安信息化，执法规范化，和谐警民关系“三项”建设是公安部党委的战略部署，是新时期公安事业发展的平台和力量支撑，我局按照上级公安机关的部署，强力推进“三项建设”。

3、全面加强了队伍建设，为完成新时期各项公安任务提供了有力保障。在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。我们牢固树立现代化管理理念，变经验式，粗放式管理为科学化，精细化的现代化管理模式。

4、进一步深入贯彻落实科学发展观，为全县经济社会全面健康发展创造安全稳定的治安环境。

5、以维护社会政治稳定为首任，全面提升驾驭社会治安局势的能力和本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制150人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5720.41万元，其中：一般公共预算5720.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加57.35万元，主要原因分析：2023年因增资（艰苦边远）的原因导致2024年工资预算增加，体检费测算标准变动，预算较去年增加10.9万元，遗属补助标准增加，较去年增加5.23万元，德钦武警中队武装巡逻执勤专项任务经费较去年增加5.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5720.41万元，其中:本年收入5720.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5720.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财政拨款收入增加57.35万元，主要原因分析：2023年增资（艰苦边远），武警中队项目较去年预算增加5.4万元，体检费从2023年1000元/人增加至1500元/人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5720.41万元。财政拨款安排支出 5720.41万元，其中：基本支出5624.61万元，与上年对比增加8.45万元，主要原因分析2023工资中艰苦边远标准增加导致预算增加；项目支出95.8万元，与上年对比增加48.9万元，主要原因分析2024年公安局遗属补助经费14.49万元，看守所拘留所犯人给养经费30万元纳入项目经费，武警中队项目经费较去年上升5.4万元，2024年禁毒业务经费及国保业务经费较去年减少1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2040201-行政运行4285.33万元，主要用于民警基本工资、津贴补贴及日常运行公务经费支出；

2、2040202-一般行政事务管理39万元，主要用于国保业务、禁毒业务及看守所给养费支出；

3、2040299-其他公安支出42.3万元，主要用于保障武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务；

4、2080505-机关事业单位基本养老保险543.29万元，主要用于保障民辅警单位部分养老保险；

5、2080801-死亡抚恤14.5万元，主要用于德钦县公安局12位公安遗属补助支出；

6、2101101-行政单位医疗257.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

7、2101103-公务员医疗补助138.33万元，主要用于民警公务员医疗补助缴费；

8、2101199-其他行政事业单位医疗支出10.17万元，主要用于民辅警其他社会保障缴费支出；

9、2210201-住房公积金390.24万元，主要用于民警单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）对中央转移支付情况

   德钦县公安局无于中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额61.3万元，其中：政府采购货物预算30.7万元、政府采购服务预算30.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.15万元，较上年减少5.35万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县公安局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：按照财政“过紧日子的要求”2024年在原来基础上减少接待预算，从根本上减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为39.15万元，较上年减少4.35万元，减少10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费39.15万元，较上年减少4.35万元，减少10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

减少原因：2024年按照财政过紧日子的要求，业务经费较去年减少5%，故预算较去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县公安局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安局2024年机关运行经费安排267.81万元，与上年对比减少23.44万元，主要原因分析2024年比2023年在职民警减少1人，且因节约经费需求较去年财政扣减5%的经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县公安局资产总额8071.05万元，其中，流动资产402.56万元，固定资产5126.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2542.22万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少179.61万元，其中固定资产减少553.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200131200111