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德钦县图书馆2023年预算公开目录

第一部分 德钦县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：流通办、信息办。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人（其中1人为退休返在职人员），其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（由于我州有提前退休的特殊情况，故在职实有人员与财政全额保障差额原因是提前退休人员）。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 177.67万元，其中：一般公共预算177.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.37万元，较上年增长6.84%（2022年部门财务预算收入166.30万元，2023年部门财务预算收入177.67万元），主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加4万元，较上年增长3.39%；2、社会保障支出收入较上年增加4.75万元，较上年增长17.24%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加2.56万元，较上年增长21.86%；4、商品和服务支出收入较上年增加0.07万元，较上年增长1.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 177.67万元，其中:本年收入177.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.37万元，较上年增长6.84%（2022年部门财务预算收入166.30万元，2023年部门财务预算收入177.67万元），主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加4万元，较上年增长3.39%；2、社会保障支出收入较上年增加4.75万元，较上年增长17.24%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加2.56万元，较上年增长21.86%；4、商品和服务支出收入较上年增加0.07万元，较上年增长1.00%。

（三）预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 177.67万元。财政拨款安排支出 177.67万元，其中：基本支出175.67万元，与上年对比增加11.37万元，较上年增长6.92%，主要原因分析：2023年基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均较上年有所增加；项目支出2万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出，文化和旅游支出图书馆支出130.58万元，主要用于工资性支出及一般公用支出；文化旅游体育与传媒支出，其他文化旅游体育与传媒支出2.00万元，主要用于一般公用项目支出；

社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.31万元，主要用于单位养老保险缴费支出；事业单位医疗保险支出7.95万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元主要用于单位基本医疗保险支出；公务员医疗补助5.95万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；住房公积金缴费支出13.52万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（四）县对下专项转移支付情况

     无县对下专项转移支付情况。

 （五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  （六）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

德钦县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

2、公务接待费

德钦县图书馆2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

公务接待费预算较上年减少原因为严格按照中央、省、州、县政府要求，厉行节约，严控公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

德钦县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

（七）重点项目预算绩效目标情况

     无

 （八）其他公开信息

    1、专业名词解释

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    2、机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县图书馆部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元。

    3、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县图书馆资产总额322.03万元，其中，流动资产0万元，固定资产298.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.34万元，其中固定资产增加18.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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