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德钦县政协2023年预算公开目录
第一部分德钦县政协2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德钦县政协2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分德钦县政协2023年预算重点领域财政项目
文本公开
附件3
德钦县政协2023年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。2、德钦县政协下设办公室、五个专职委员会办公室。办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；承办县政协领导参加的有关会议和活动的联系、协调工作；承办以政协东至县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密工作；负责县政协重要事项、活动的宣传报道工作；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2、县政协五个专委会办公室（提案委、教科文卫委、民宗委、经济和农业农村委、委员联络委）主要职责：⑴负责各专门委员会工作计划并组织实施。⑵负责专门委员会日常活动的工作。（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。（5）负责联系上级政协专门委员会和乡镇委员活动工作。（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合。（7）承担县政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德钦县政协共设置6个内部机构，分别为：办公室、提案专职委员会、教科文专职委员会、经济和农业农村专职委员会、民族宗教法制专职委员会、委员联络委员会。所属单位0个
（三）重点工作概述
2023年德钦县政协聚焦中心工作，认真履行政协职能坚持抓大事、议大事，聚焦县委县政府中心任务，把协商民主贯穿政协履职全过程，认真组织开展重点协商、重点视察、重要会议活动，深入开展调查研究，积极为推动发展履职尽责、建言献策。1、认真实施重点协商,围绕2023年德钦县全年经济社会发展情况、县政协工作开展情况、2022年政府工作报告等工作，通过政协常委会议、主席会议听取情况通报，开展重点协商讨论，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议。 2、扎实组织调研视察活动。重点围绕县委、县政府中心工作，就维护社会稳定、美丽乡村建设等工作中开展视察和调研，并形成调研成果，为推进相关工作提供智力支撑。3、深入开展调查研究。把反映社情、了解民意作为履职的重要基础和关键环节，紧紧抓住人民群众普遍关心的热点难点焦点问题，组织引导广大委员和机关干部扑下身子、沉到一线，围绕人民政协民主监督、脱贫攻坚、社会稳定等党委政府重视、政协有能力做好的课题，贴近群众、贴近实践，深入调研，及时准确发现具有苗头性、倾向性的问题，积极协助党委政府做好释疑解惑、化解矛盾、理顺思路工作。并提出符合政策、切合实际的对策建议。 4、筹划举办重要会议活动。2023年全年召开一次全体会议，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开一次迎新春茶话会，畅通友谊，共话发展。召开主席会议，促进知情明政、协商议事。召开常委会议，深入开展协商议政，研究部署重要工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制202３年部门预算单位1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中：行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个，截止202２年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制15人、行政工勤编制2人；在职实有人员2１人，其中财政全额保障2１人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人；离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、2023年预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入802.88万元。其中：一般公共预算802.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。与上年财务收入750.94万元对比增加51.94万元，主要原因分析本年增加人员变动，人员工资经费增加，项目经费比上年一致，总体收入比上年增加51.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入802.88万元。其中：本年收入802.88万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算802.88万元（本级财力802.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费，部门预算要求我办在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。
与上年部门财政拨款收入750.94万元对比增加51.94万元，主要原因分析本年人员有所变动，人员工资经费增加，项目经费比上年一致，财政拨款收入比上年增加51.94万元
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出802.88万元，本级财力安排支出802.88万元，其中，基本支出725.88万元，与上年673.94万元对比增加51.94万元，增长7.7%，增长的主要原因分析本年增加人员变动，人员工资、人员社会保险增加50多万，包干经费减少0.7万元，基本支出比上年有所增加。项目支出77万元，与上年一致，无变动，主要原因分析因项目经费中项目与上年一致，无变动，本年项目6个与上年项目一致，本年预算项目经费与上年一致，无变动。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算802.88万元。以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县政协工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我委预算经费如下：
1、基本支出725.88元。其中：
(1)、工资性支出科目2010201：495.97万元（基本工资114.47万元，津补贴350.72万元，13月奖金9.54万元，半供养人员经费3.84万元，行政人员公务交通补贴17.4万元。）
(2)、社会保障缴费支出：132.69万元（工伤保险0.45万元科目2101199，基本医疗32.67万元科目 2101101，公务员医疗保险27.07万元科目2101103，大病保险1.05万元科目2101199，失业保险0.22万元科目2010201，养老保险71.22万元科目2080505，）
（3）、商品和服务支出2010201：38.75元（包干经费10.64元，常委履职经费17.5万元，福利费0.18万元，工会经费6.04万元，公车运行维护费3万元，公车租用经费1.39万元）
（4）、对个人和家庭补助支出:58.48万元（住房公积金科目2210201：54.39万元，遗属补助科目2010201：1万元，其他生活补助科目2010201：0.89万元体检费科目2010201：2.2万元）
2、项目支出77万元
（1）、茶话会经费（科目2010202）：11万元，与上年（11万）相较与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，因上年茶话会经费无结转结余资金，本年茶话会经费预算与上年一致，无变动。
（2）、委员视察调研经费（科目2010205）：21万元，与上年（21万）相较与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，列商品与服务支出公车运行维护费支出2万元，列商品与服务支出维修（护）费支出3万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出5万元，因上年委员视察调研经费无结转结余资金，本年预算委员视察调研经费与上年相较，与上年一致，无变动。
（3）、政协委员培训经费（科目2010202）：21万元，与上年（21万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出8万元，列商品与服务支出办公费支出4.4万元，列商品与服务支出差旅费支出5万元，列商品与服务支出公车运行维护费支出1万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出2.6万元。因上年委员培训经费无结转结余资金，本年委员培训经费预算与上年相较，与上年一致，无变动。
(4)、会刊经费（科目2010202）：7万元，与上年（7万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出及政协报刊杂志费支出，列商品与服务支出办公费支出5万元，列商品与服务支出其他商品与服务费用支出2万元。因上年会刊经费无结转结余资金，本年会刊经费预算与上年相较，与上年一致，无变动。
(5)、参政议政工作经费（2010206）：7万元，与上年（7万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于2023年委员发挥参政议政职能工作经费，列商品与服务支出办公费支出3万元，列商品与服务支出差旅费支出2万元，列商品与服务支出其他商品和服务费支出2万元，因上年参政议政经费无结转结余资金，本年参政议政经费预算与上年相较，与上年一致，无变动。
(6)、协商在基层专项经费（2010202）：10万元，与上年（10万元）相较，与上年一致，无变动。此项目主要用于2023年度基层乡镇政协协商在基层正常运转，基层政协委员发挥政治协商、参政议政工作经费，列商品与服务支出办公费支出0.4万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出9.6万元。本年协商在基层专项经费与上年相较，与上年一致，无变动。
2023年预算总合计：802.88万元。
3、2023年的预算支出与2022年相比
（1）、基本支出725.88万元比上年（673.94万元）增加51.94万元，增加原因是（1）2023年虽人员减少，但因人员工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费10.64万元，我委2023在编制16人，2022年在职17人，2023年比上年人员减少1人，1人转退休返在职，总体减少1人，所以包干经费比上年减少7000元。（3）常委履职经费17.5万元与上年一致，无变动。
（2）、项目支出77万元与上年6个项目（77万元）一致，因上年项目经费无结余，本年项目预算6个，本年项目经费预算77万元比与上年一致，无变动。
4、“三公经费”编制说明
2023年“三公”经费预算数为8.59万元比上年“三公”经费预算5.76万元增加2.83万元，上升49.13%。其中：2023年公务接待费预算数为0.2万元，公务用车购置和运行维护费为8.39万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.39万元）。2023年度预算安排公务用车购置和运行费用8.39万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.39万元）比2022年5.46万元增加2.93万元，比2022年的预算比例上升53.66%，增加原因是2023年预算了公务用车购置和运行费8.39万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.39万元），按按车辆编制每辆车1.5万元预算公务用车购置和运行费（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），在包干经费（科目2010201）中预算公务用车运行维护费1万元，在委员视察调研经费（科目2010205）中预算公务用车运行维护费2万元，在委员培训经费（科目2010202）中预算公务用车运行维护费1万元，并预算了公车租用经费1.39万元，因人员所变动，公车租赁经费预算比上年1.46万元减少0.07万元。2023年县政协预算核定公务接待限额0.2万元，比2022年（0.3万元） 减少0.1万元，比例下降33.33%，下降原因是2023年根据上年实际发生接待经费支出情况，按包干经费的一定比例预算，公务接待经费预算按包干经费1.88%比例预算，接待经费限额比上年减少，预计国内接待批次为3批次，预计国内公务接待人次为25人以上，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，例行节俭，严格按照中央八项规定执行。2023三公经费预算总体比上年增加2.83万元，上升49.13%，下降原因是2023年公务接待经费预算比2022年预算上降33.33%，2023年公务用车购置和运行费预算比2022年预算上升53.66%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出725.88万元，项目支出77万元）。
1、基本支出725.88万元。其中：
（1）、工资性支出科目2010201：495.97万元（基本工资114.47万元，津补贴350.72万元，13月奖金9.54万元，半供养人员经费3.84万元，行政人员公务交通补贴17.4万元。）
（2）、社会保障缴费支出：132.69万元（工伤保险0.45万元科目2101199，基本医疗32.67万元科目 2101101，公务员医疗保险27.07万元科目2101103，大病保险1.05万元科目2101199，失业保险0.22万元科目2010201，养老保险71.22万元科目2080505，）
（3）、商品和服务支出2010201：38.75元（包干经费10.64元，常委履职经费17.5万元，福利费0.18万元，工会经费6.04万元，公车运行维护费3万元，公车租用经费1.39万元）
（4）、对个人和家庭补助支出:58.48万元（住房公积金科目2210201：54.39万元，遗属补助科目2010201：1万元，其他生活补助科目2010201：0.89万元体检费科目2010201：2.2万元）
2、项目支出77万元
（1）、茶话会经费（科目2010202）：11万元，与上年（11万）相较，与上年一致，无变动。此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，因上年茶话会经费无结转结余资金，本年茶话会经费预算比与上年一致，无变动。
（2）、委员视察调研经费（科目2010205）：21万元，与上年（21万元）相较，与上年一致，无变动。此项目主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，列商品与服务支出公车运行维护费支出2万元，列商品与服务支出维修（护）费支出3万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出5万元，因上年委员视察调研经费无结转结余资金，本年预算委员视察调研经费与上年一致，无变动。
（3）、政协委员培训经费（科目2010202）：21万元，与上年（21万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出8万元，列商品与服务支出办公费支出4.4万元，列商品与服务支出差旅费支出5万元，列商品与服务支出公务用车运行维护费支出1万元,列商品与服务支出其他商品与服务支出2.6万元。因上年委员培训经费无无结转结余资金，本年委员培训经费预算与上年一致，无变动。
（4）、会刊经费（科目2010202）：7万元，与上年（7万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出及政协报刊杂志费支出，列商品与服务支出办公费支出5万元，列商品与服务支出其他商品与服务费支出2万元。因上年会刊经费无结转结余资金，本年会刊经费预算与上年一致，无变。
（5）、参政议政工作经费（2010206）：7万元，与上年（7万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于2023年委员发挥参政议政职能工作经费，列商品与服务支出办公费支出3万元，列商品与服务支出差旅费支出2万元，列商品与服务支出其他商品和服务费支出2万元，因上年参政议政经费无结转结余资金，本年参政议政经费预算与上年一致，无变动。
（6）、协商在基层专项经费（2010202）：10万元，此项目与上年一致，无变动，此项目主要用于2023年度基层乡镇政协协商在基层正常运转，基层政协委员发挥政治协商、参政议政工作经费，列商品与服务支出办公费支出0.4万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出9.6万元。因上年协商在基层专项经费无结转结余资金，本年协商在基层专项经费与上年一致，无变动。
年预算总合计：802.88元。
3、政府性基金预算支出
无
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县政协2023年“三公”经费预算数为8.59万元，较上年5.76万元增加2.83万元，比上年增长49.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县2023年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。
（二）公务接待费
德钦县政协2023年公务接待费限额0.2万元，比2022年（0.3万元） 减少0.1万元，比例下降33.33%，下降原因是2023年根据按包干经费的一定比例预算，公务接待经费预算按包干经费1.88%比例预算，接待经费限额比上年减少，预计国内接待批次为3批次，预计国内公务接待人次为25人以上， 为有效控减“三公经费”，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，例行节俭，严格按照中央八项规定执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县政协2023年公务用车购置和运行维护费为8.39万元，较上年增加2.93万元，增长53.66%，其中：公务用车购置费0元，较上年一致0元，无变动；公务用车运行维护费8.39万元，较上年增加2.93万元，增长53.66%，公务用车保有量为2辆。增加原因是2023年预算了公务用车购置和运行费8.39万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.39万元），按车辆编制每辆车1.5万元预算公务用车购置和运行费（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），在包干经费（科目2010201）中预算公务用车运行维护费1万元，在委员视察调研经费（科目2010205）中预算公务用车运行维护费2万元，在委员培训经费（科目2010202）中预算公务用车运行维护费1万元，并预算了公车租用经费1.39万元，因人员有所变动，公车租赁经费预算比上年1.46万减少0.07万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门项目总预算数为77万元，项目支出预算6个（科目20102金额77万元），
1、茶话会经费（2010202）：11万元，比上年（11万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出。茶话会主要是向各界别委员介绍本年全县经济社会发展取得的主要成就，通报了县政协十一届本次会议情况，在推动科学发展、坚持和完善人民政协协商民主、拓展港澳台侨和公共外交工作、发挥界别优势，增强界别活力、加强自身建设等方面取得重要进展，为全县经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了新贡献。
2、委员视察调研经费（2010205）：21万元，比上年（21万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出。委员视察主要是用组织内部现有资源或者采取请进来走出去的方式经常组织各种专题学习活动及外出考察、调研活动，以提高政治理论素养，科学知识素养以及分析判断能力等等。 坚持把发展作为第一要务，紧紧围绕全县改革发展稳定的大局，全面履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协联系广泛、人才荟萃的优势，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为推动改革发展、社会稳定作出了特殊而重要的贡献。
3、政协委员培训经费（2010202）：21万元，与上年(21万元)相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作。政协委员培训主要是加强组织培训，提高委员参政议政质量。帮助委员深入理解和把握人民政协的历史、地位和作用，明确和掌握新时期履行政协职能的规律、特点和方法，切实增强当好一名政协委员的责任感和使命感，充分发挥好委员主体作用，努力提高履行政协委员职责的能力水平，切实推进德钦政协事业的创新发展。
4、会刊经费（2010202）：7万元，与上年 (7万元)相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出，为本县文史资料的收集和采集提供了保障。
5、参政议政工作经费(2010206)：7万元，与上年（7万元）相较，与上年一致，无变动，此项目主要用于2022年委员发挥参议政工作经费。叁政议政主要是拓宽了参政议政渠道，为适应需要拓宽工作领域，创造灵活多样的具体形式，为委员发表意见和建议提供广阔的舞台，提高了创新提案和反映社情民意工作。
6、协商在基层专项经费（2010202）：10万元，与上年（10万元）相较与上年一致，无变动，此项目主要用于2023年度基层乡镇政协协商在基层正常运转，基层政协委员发挥政治协商、参政议政工作经费，
全部为经常性专项经费，无变动。
为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。德钦县政协预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将77万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县政协工作开展了6个项目支出预算绩效评价。2023年德钦县政协共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排77万元，编制绩效指标6个，其中:重点项目 6个，财政预算安排77万元。2023年德钦县政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县政协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年德钦县政协安排机关运行经费支出38.75万元，较上年机关运行经费（39.01万元）减少0.26万元，下降0.66%，减少原因是人员变动，机关运行经费随之有所减少，所以2023年机关运行经费比上年有所减少。2023年预算经费中安排了人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算802.88万元，具体安排如下：
1、工资和福利支出628.66万元科目2010201（其中：人员工资495.97万元，人员五险支出132.69万元）；由于调整年工资标准，导致人员支出增幅。
2、商品服务支出38.75万元，由于人员变动，导致商品服务支出减少，由于人员减少，包干经费有所减少。
3、项目支出77万元，因上年项目经费有结余，本年无结余资金，本年项目预算与上年一致，无变动。
4、对个人和家庭的补助支出58.48万元。由于人员工资调整住房公积金变动增加以及人员体检费增加，导致对个和家庭补助支出增幅。
按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我委在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德钦县政协资产总额73.02万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产净值72.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（92.10万元）相比，本年资产总额减少19.08万元，其中;固定资产减少15.28万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据 ，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
附：部门预算公开表
政协德钦县委员会办公室
2023年01月25日
附件4
德钦县政协2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200113100111
滇公网安备53342202000010号