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附件1

佛山乡中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 佛山乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 佛山乡中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

佛山乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高幼儿园质量和办学效益，认真实施幼儿园的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：财务室，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园为德钦县教育体育局下属单位，部门重点工作为配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职人员实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2809071.12元，其中：一般公共预算2809071.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加323400元，主要原因为我单位2024年新招聘一名教师。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2809071.12元，其中:本年收入2809071.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加323400元，主要原因为我单位2024年新招聘一名教师。

4、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2809071.12元。财政拨款安排支出2809071.12元，其中：基本支出2705871.12元，与上年对比增加320200，主要原因分析为我单位2024年新招聘一名教师；项目支出103200元，与上年对比增加3200元，主要原因为项目较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育支出-2050201学前教育支出2152128.99元，主要用于单位职工工资性支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出258568.67元，主要用于单位基本养老缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101102事业单位医疗119096.64元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101199其他行政事业单位医疗支出5992.11元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101103公务员医疗补助63518.21元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出；

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金209766.5万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

5、 州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

佛山乡中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

佛山乡中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

佛山乡中心幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

佛山乡中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

佛山乡中心幼儿园2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

佛山乡中心幼儿园2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，佛山乡中心幼儿园资产总额6353315.14元，其中，流动资产31160.32元，固定资产6031797.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290357.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少542400元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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