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附件1

燕门乡中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分燕门乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 燕门乡中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

燕门乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

燕门乡中心幼儿园共设置2个内设机构，分别是：1.办公室；2.财务室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提升党建引领全园工作，班子“一岗双责”意识，加强政治理论学习质量，提升党员奉献、敬业精神，提升行政管理精细化，增强制度的执行力度。加强班子从日常管理提升到制度管理、文化管理的能力。进一步细化日常管理，月评价与学期考核相结合的方式，逐步规范一日保教环节。

   2. 抓课题研究，加大教研力度，提高教师业务水平：增加教研活动的密度，丰富内容，将教研工作落实到细处，钻研到深处。继续坚持园本教研，立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思，结合我园教育教学的薄弱环节，开展充满研究、真诚交流的园本教研活动，使教师通过各项活动真实的体验和深度反思、学习、交流和增强教师的创新意识，通过园本教研活动，使每个教师在原有的水平上都有所提高。

  3.抓安全卫生：结合实际，进一步细化幼儿园安全卫生常规管理。一是加强管理，建立每日巡查制度；二是加强安全检查，切实落实安全措施。建立一月一自查制度、隐患定期整改制度和安全责任追究制度。三是完善晨检制度，严把晨检关。规范使用接送卡。四是关注幼儿心理健康，建立幼儿心理健康档案。利用一周一课、个案追踪、设立情绪角、心情卡等方式对幼儿进行心理健康教育，结合成长档案的建立完善幼儿心理健康档案管理。

  4.提升后勤服务工作能力及管理，细化管理固定资产和易耗物品，勤俭持园，提升卫生保健工作质量，加大卫生保健人员的培训，尽快熟悉幼儿园卫生保健工作，带量食谱工作落地落实，加强特殊幼儿喂养、调整策略。加强厨房工作人员、保育员的培训力度和密度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4311144.06元，其中：一般公共预算4311144.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比增加了31490.00元，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4311144.06元，其中:本年收入4311144.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4311144.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了31490.00元，主要原因为人员增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4311144.06元。财政拨款安排支出4311144.06元，其中：基本支出4140344.06元，与上年对比增加了34000元，主要原因分析为人员变动2024年初较2023年增加了一人；项目支出170800元，与上年对比无较大变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050201学前教育支出3301172.95元，主要用于单位职工工资性支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出397784.7元，主要用于单位基本养老保险缴纳支出。

21011行政事业单位医疗支出290087.76元，主要用于单位基本医保缴纳支出、单位大病及工伤保险缴纳支出、单位公务员医疗保险缴纳支出。

2210201住房保障支出322098.58元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

5、 对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

燕门乡中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

燕门乡中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

燕门乡中心幼儿园2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

燕门乡中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

燕门乡中心幼儿园2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

燕门乡中心幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，燕门乡中心幼儿园资产总额15235957.96元，其中，流动资产0元，固定资产15235957.96元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加382592.66元，其中固定资产增加382592.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200236000900111