监督索引号53342200730301000

附件3

目录：

一、主要职能……………………………………………………（2-14）

二、部门基本情况………………………………………………（14-15）

三、2018年度部门决算情况说明……………………………（15-19）

四、其他重要事项及相关口径情况说明……………………（19-23）

德钦县发展和改革局2018年度部门决算编制说明

第一部分 德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、能源局、综合股、经济体制综合改革股、固定资产投资股、交通运输股、农村经济股、地区经济股、工业和经济贸易股、社会发展股、价格与收费管理股、价格认证中心、西部大开发办公室、重点项目办公室、价格监督检查股、德钦县机场建设领导小组办公室等16个职能股（室）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县发改局各项工作在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作，提前谋划布局，坚持以发展为主题，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，真抓实干，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，为积极推进“幸福德钦、美丽德钦、小康德钦、平安德钦”建设，谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。

一、主要工作开展情况

（一）认真编制好国民经济和社会发展年度计划。编制完成《关于德钦县2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在县第十四届人民代表大会第二次会议上审议通过后实施。县第十四届人民代表大会第二次会议上审议通过的2018年全县主要经济社会发展指标，2018年经济社会发展主要预期目标建议为：全县地区生产总值增长10%左右；规模以上固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长10%；地方公共财政预算收入增长5%；城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；城镇登记失业率控制在4.5%以内；单位生产总值能耗下降1.5%；人口自然增长率控制在6‰以内；居民消费价格指数控制在2%以内；国内外旅游者、旅游总收入与上年持平。

（二）落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。我局各项目股室在办理投资项目审批、核准、备案相关业务时，按照投资在线审批监管的相关要求，指导和服务项目单位及时登录在线平台注册并登记项目信息。对保留的与投资项目相关的审批事项，明确标准、缩短流程、限时办结，原则上都要通过在线平台实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务。先后对德钦县拖顶乡人居环境提升改造项目等实施方案进行批复，完成德钦县云岭乡尼农饮用水生产厂房及附属设施建设项目等18个项目的备案工作。

积极为投资商按项目申报程序和基本建设程序及时办理相关手续，提供相关资料和咨询服务，根据项目管理权限，做到项目前期工作严格按项目申报、审批、核准和备案程序进行，建设项目严格按基本建设程序落实。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，积极为我县重大项目建设中存在的项目批复与实际建设不相符的问题进行了有关手续的补办和完善，进一步规范了项目建设程序。

(三）认真做好重点建设项目的跟踪落实。编制并印发《德钦县2018年国民经济和社会发展建设项目计划表》，加强全县重点建设项目的跟踪落实，重点组织做好2018年度州级重点建设项目涉及我县的40个重点建设项目统计、检查和分析，做到每月有重点项目进度报表和分析报告，有检查汇报材料，不定期对重点建设项目进行实地查看，对资金已落实项目进行重点督促检查，通过督促跟踪项目有效推进了项目进展。涉及德钦的有40项，其中新建21项，续建19项（其中有1个水利基础设施项目为州级打捆项目，具体建设内容和投资情况还未下达至我县），涉及德钦部分总投资678296万元，2018年计划总投资117710万元，截止10月底开工建设30项，开工率75%，其中新建13项，开工率61.9%，续建17项，开工率89.5%，完工4项，未开工8项，未复工2项。1-10月份累计完成投资65349万元，完成年度计划目标的55.52%。

(四）指导和督促全县完成固定资产投资任务。为确保完成全年规模以上固定资产投资任务，今年上半年，我局配合县统计局等部门，召开了全县固定资产投资统计工作会议，对今年投资项目入库的新政策、新变化进行讲解和培训，并配合县政府督查室、县统计局到各部门开展了统计入库数据核查工作。下一步工作中，我们将继续根据统计入库相关政策和要求对全县各部门、乡镇的入库项目进行逐项分析和指导工作，努力实现投资项目入库工作做到应统尽统。

（五）做好项目资金争取工作。由于国家宏观调控政策的调整，我县争取项目资金受到一定影响，从我局渠道下达资金相对减少，项目资金下达时间较晚，一定程度上影响了项目的推进。截止11月,我局争取到的项目资金，已下达25487万元，包括：德钦县以工代赈项目4000万元；2017年德钦县退耕还林还草工程120万元；德钦县忠太小（一）型水库建设项目14630万元；德钦县羊拉乡归吾村村委会迁建项目250万元；德钦县城巨水至其登阁市政道路建设项目的3312万元；2018年省预算内投资计划到位750万元，分别为德钦县第二人民医院的前期工作经费300万元和迪庆州德钦县羊拉乡村级组织业务用房建设项目的450万元；德钦县拖顶乡五人制足球场建设项目40万元；德钦县燕门特困人员供养设施（敬老院）建设项目570万元；德钦县殡仪馆火化炉更新改造建设项目50万元；德钦县疾病预防控制中心建设项目396万元；2018年德钦县退耕还林还草工程800万元；德钦县2018年德钦县天然林保护二期工程200万元；2018年德钦县农村饮水安全巩固提升工程300万元；德钦县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设项目39万元；德钦县森佑牦牛养殖合作社肉牛标准化规模养殖场建设项目30万元。

（六）加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理。

1、重视以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的前期工作。以工代赈和易地扶贫搬迁是由发展改革部门具体负责资金申报及项目管理的扶贫项目。目前，以工代赈项目按照相关管理办法按年度计划实施中，易地扶贫搬迁整合进入全县精准扶贫易地扶贫搬迁项目中，由县精准扶贫易地搬迁指挥部具体负责管理。每月按时向州一级上报易地扶贫搬迁进度表及易地扶贫工作动态。二是持续推进石漠化综合治理项目工作。

2、强化项目实施监管。按照项目属性和属地管理，委托乡镇实施以工代赈、易地搬迁项目，委托林业、水务、畜牧等部门实施石漠化综合治理项目，同时加强与监察委的工作协调，加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。

（七）抓好价格管理、价格监督检查、价格鉴证工作。2018年物价工作围绕“控物价、惠民生”，把稳定价格总水平作为物价工作的首要任务，加强价格调控监管工作，规范市场价格行为，提高价格服务能力，并取得了一定成效。

1、价格监督检查、价格监测工作方面。一是积极开展节假日期间市场价格检查。在元旦、春节和五一期间，集中力量开展了市场专项检查工作，第一阶段以市场巡查，第二阶段以集中检查整治为主。二是坚持依法行政，认真开展价格监督检查。为了加快推进精准扶贫工作建设，切实保障易地扶贫搬迁及农村危房改造工作顺利进行，保持我县重要建材商品价格的基本稳定，我局对2018年我县重要建材销售点进行价格调查，调查方式主要采取电话询问法，本次地方建材价格调查对象为水泥、钢材、砂石、空心砖、玻璃等，并将统计价格按月上报至上级价格主管部门 。

（八）全面推进电网及水电站建设项目。一是电网建设情况。截止2018年10月底全县电网建设项目完成投资1158.51万（三岔河梯级电站至升平变送电线路工程）。二是水电开发情况截止2018年10月底全县已竣工14座水电站，总装机容量18.184万千瓦，并已实现并网发电。在建7座水电站，总装机容量20.4万千瓦；开展前期工作的有3座水电站，规划总装机容量622万千瓦。

（九）持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作

1、认真落实粮食安全首长责任制

完成县级储备粮轮换储备大米370吨，储备小麦87吨，储备玉米65吨，面粉64吨。监测的8户个体工商户完成销售粳米18吨，面粉10吨，食用油脂13吨。监测的一级大米价格在6.52至6.6公斤/元，一级面粉4.28至4.4公斤/元，玉米2.4至2.6公斤/元。一级菜籽油65至70元/5L，一级大豆油37.25元至40元/5L、一级调和油55至60元/5L。

2、企业硬件设施、仓库提升项目工作进展情况

为了进一步加强和规范我县粮食产业信息化建设工作，以信息技术与粮食业务深度融合和管理为创新，优化我县信息资源配置，提升企业现代化管理、决策科学、仓储智能化、业务流程化标准化，积极向上争取到50万元粮库智能化升级改造项目，该项目由州粮食局统一招标实施，目前已完成项目调研勘察、编制项目实施方案、配置清单等前期工作。

3、认真做好排查企业职工重大矛盾和隐患，有效把握维稳主动权

一是根据德钦县维护社会稳定工作领导小组关于印发《德钦县领导干部包案化解稳控重大矛盾隐患责任清单》的通知，我局局长张俊儒深入到霞若县原粮管所职工家进行有关政策和法律法规的宣传，进一步有效做好政策落实和人员稳控工作。并以此为契机对全县所有粮食系统企业职工进行了一次广、细、详的摸底调查。其中包括自愿卖断工龄的47名企业职工，正常退休的43名企业职工，有效的排查我县粮食系统的重大矛盾和隐患，管控粮食系统的稳定风险。

二是根据中共德钦县委办公室德钦县人民政府关于转发《迪庆州关于生活困难企业退休人员帮扶工作的实施意见（试行）》（德办通〔2017〕36号）及迪庆藏族自治州人民政府办公室《关于生活困难企业退休人员帮扶工作实施方案的通知》（迪政办发〔2017〕104号）文件精神，做好企业退休人员的帮扶工作。

三是根据《关于转发云组通〔2018〕9号文件的通知》做好离休干部护理标准费的调整。

（十）切实开展精准扶贫工作

1、抓学习、强素质、促提高一是宣传党的十九大精神，让党的十九大精神深入到千家万户。二是宣传国家的扶贫政策，让国家扶贫政策深入人心。三是结合当地生态资源，对村民宣讲了“金山银山不如绿水青山”的思想，珍稀树木不得乱砍滥伐，严禁猎杀国家保护野生动物等生态方面的保护，让村民树立起生态保护意识；四是结合当地民风，对村民进行了思想教育，从少喝酒、注意个人卫生等生活方面的问题入手，让村民在思想上有一定程度上的改变；五是着力宣传了综治维稳工作，并在3月份敏感节点上需要注意的问题进行了强调，“大事不出村，小事不出户”；六是让村民学法、知法、用法，构建好法治新农村。七是让民族团结之花在霞若夺松村盛开绽放。

2、扎实工作，全面完成各项工作任务

一是3月发放了乡扶持项目15个小组无籽花椒苗共计306亩，已入地种植；并根据扶植项目上报15个村民小组371亩当归苗。二是霞若乡夺松村霞赤通蜜蜂养殖农民专业合作社的工作也已经真正的开展起来，在各个小组已布下蜂桶；（角拉、吉通水片区260桶，扎乃、吉余地片区400桶，罗通龙片区330桶，共990桶）。三是开展“四美创建”活动，通过组织开展党员活动日，增强交流，群众参与，提升夺松村村民人居生活环境，开展了“河长清河”保护珠巴拉河行动，沿河开展清理垃圾，统一带至焚烧池处理；在乡党委政府的帮助下，制定具体活动方案，夺松村党员开展了修缮沿线公路，在落石路段修建挡墙等义务活动；小组卫生由本组党支部负责，家庭卫生由本户负责。

（十一）、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。

党组、党支部根据新时代党的建设总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神以及中央、省、州、县相关会议、文件精神，坚定不移全面从严治党，深入推进“两学一做”学习教育规范化制度化，紧紧围绕党支部规范化建设要求，实施基层党建巩固年活动，围绕“拥护核心、心向北京”、“不忘初心、牢记使命”、“新时代新担当新作为”主题教育活动，结合发改局实际，围绕中心、服务大局，推动党建与其他工作互融共促，实现党建与其他工作双推进，共促进。

1、将政治建设放在党建工作的首位。

2、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全局党员。

3、健全完善各项规章制度，建立健全党建工作长效机制。

4、切实发挥局党组领导核心作用。

5、推进党支部规范化建设，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用得到更有效发挥。

6、推进党建工作与其它工作的融入、融合工作，做到党建工作与其它工作同推进，共促进。

(十二)认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

一是加强党风廉政警示教育，注重学习党风政纪的相关规定，各级领导关于党风廉政建设的重要讲话，学习了党风廉政正反面教育材料。二是健全完善并落实各项规章制度，把党风廉政建设责任制签定到个人，完善党风廉政建设制度。三是是严格遵守财经纪律，坚持按制度管理财务。四是自觉接受纪检监察、人大、政协等党政机关监督和媒体、群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：德钦县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局2018年度收入合计6072.05万元。其中：财政拨款收入5850.8万元，占总收入的96.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入221.25万元，占总收入的3.64%。与上年对比财政拨款收入占总收入比例减少1.63%，其他收入占总收入比例较上年增加1.63%，主要原因分析为2018年财政拨款收入较上年增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局2018年度支出合计5828.28万元。其中：基本支出711.31万元，占总支出的12.20％；项目支出5116.97万元，占总支出的87.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出占总支出比例减少15.2%,项目支出占总支出比例增加15.2%，主要原因为2018年我局项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出711.31万元。与上年对比有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4767.52万元。与上年对比增加3159.52元,主要原因为项目支出进度较上年有所提高，具体项目开支及开展工作情况：以工代赈中央预算内资金4000万元，2017年石漠化中央预算内资金400万元，“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金52.88万元，其他城乡社区支出314.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出5478.83万元,占本年支出合计的94.00%。与上年对比增加3245.65万元,主要原因为2018年度项目支出增多，人员工资福利支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出891.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于基本支出行政运行439.47万元，一般行政管理事务47.49万元；物价管理2万元，事业运行53.58万元;项目支出行政运行349.45万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为11.66万元，完成预算的83.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算的92.56%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的66.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56万元，下降82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.31万元，下降43.1%；公务接待费支出决算减少49.69万元，下降93.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占71.44%；公务接待费支出3.33万元，占28.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局出差、下乡、县城办事等涉及发改事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.33万元。其中：

国内接待费支出3.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、规划、指导、督促全县项目前期工作及本局其他业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出5828.28万元，与上年对比增加3546.75万元,主要原因为2018年度我局项目支出增加。部门机关运行经费主要用于：基本支出711.31万元，项目支出5116.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局资产总额5704.47万元，其中，流动资产5594.44万元，固定资产110.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.26万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值13.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

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