文体广电局2018年度部门决算.xls

附件3

德钦县文体广电局2018年度部门决算

第一部分 德钦县文体广电局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 德钦县文体广电局2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 德钦县文体广电局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县文体广电局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、州和县委县政府在文化艺术、体育、新闻宣传、广播电视等方面工作的法律法规和方针政策，研究部署全县文化体育、广播电视事业发展规划，制订并监督实施文化体育、广播电视事业的长期发展规划和年度执行计划。

（二）负责局直属单位文化体育、广播影视工作的监督管理，指导、协调乡镇文化广播电视站的事业建设，健全巩固和发展全县文化体育、广播电视三级网络。

（三）指导和管理全县文化艺术、体育事业，指导艺术创作和生产，推进文化艺术领域的体制改革，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；规划、实施县级重点和基层文化设施建设，指导管理县级公共文化设施。

（五）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（六）归口管理文物公共服务体系建设工作，指导文物保护和管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作；依法进行文物市场管理。

（七）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护工作。

（八）拟订文化市场发展规划和政策法规，指导全县文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和新闻出版单位进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构和对从事出版活动民办机构的监管工作。

（九）负责对互联网出版活动进行审核和监管，对网络游戏服务和网络游戏的网上出版进行监管。

（十）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（十一）指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

（十二）拟定体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十三）统筹规划群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推进国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划群众体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办体育竞赛。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（十七）指导文化科研工作，推进文化科技信息建设。

（十八）制定本辖区“扫黄打非”、梅里工程行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”梅里工程集中行动和专项治理以及案件的查处工作。

（十九）负责对本辖区范围内申请设立图书、报纸、期刊、电子出版物零售单位的审批和县范围内打字复印经营单位的审批，并报州级文化主管部门备案。

（二十）负责本辖区范围著作权管理工作。提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

（二十一）根据《广播电视管理条例》和其它相关规定，负责卫星地面接收设施安装的审批管理；负责制定城乡广播电视网络发展规划；负责广播电视网络建设和多功能开发应用；负责广播电视节目及广播电视工程和设施监督管理；组织实施对广播电视的稽查工作。

（二十二）负责全县新闻宣传报道工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责广播电影电视网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；拟订广播电影电视和信息网络视听节目服务规划草案；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；加强对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作；拟订并组织实施广播电影电视行业人才队伍建设规划；指导全县广播电影电视事业建设和发展；指导、协调全县广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电视活动。

（二十三）承办县人民政府及上级交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

1、德钦县文体广电局是由2013年德钦县机构合并、撤分时由县文体局和县广播电视局合并组成，内设文体中心、少体校、广电事业股、办公室、电视台这几个股室组成。

2、下设二级局单位有县文化馆、图书馆、民族文化工作队、文物管理所、非物质文化遗产保护中心，二级局单位的资金属独立核算。

3、单位编制人数为：行政编制人数为5个，参公编制人数为5个、事业编制人数为28，总编制人数为38个，实有人数为36人。

第二部分 德钦县文体广电局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文体广电局2018年度收入合计2531.2万元。其中：财政拨款收入2531.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦县文体广电局2018年度支出合计2474.6万元。其中：基本支出896.4万元，占总支出的36％；项目支出1589.8万元，占总支出的64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

德钦县文体广电局2018年度机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.40万元。与上年对比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

德钦县文体广电局2018年度机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1589.80万元。与上年对比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款支出2056万元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2474.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

德钦县文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

德钦县文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于德钦县文体广电局2018年度（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县文体广电局2018年度（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文体广电局2018年度机关运行经费支出22.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县文体广电局2018年度资产总额6428.4万元，其中，流动资产1207.3万元，固定资产5219.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

德钦县文体广电局2018年度，部门政府采购支出总额107.7万元，其中：政府采购货物支出107.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、财政资金下达及时。

2、资金进度按预期完成。

3、项目按计划实施并预期投入使用。

4、绩效量化考核达标。

5、群众满意度高。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。