监督索引号53342200141001000

德钦县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、业务股、微机室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入德钦县统计局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

压实工作责任，提高统计各项工作水平落实效能革命要求，确保各项统计工作高效完成

一是完成每月度经济分析材料及一季度、二季度分析材料、三季度分析材料，并报送县委县政府、各行业部门；二是积极开展统计业务指导工作，截至目前，开展农业农村统计调查基础工作和数据质量核查1次，组织乡镇统计员业务培训1次，入基层指导工作5次；开展了1次住户辅调员集中培训，入户指导培训8次；组织对接叶枝镇、巴迪乡工作，了解大型牲畜、蔬菜水果等种养殖情况，衔接2024年度巴迪乡、叶枝镇归入德钦后的产值计算，为2025年打好基础；三是实行固定资产“一日一报”推进措施，实时监测项目报送进度，及时反映项目推进情况；四是进一步规范统计执法行为，在上半年住户调查业务培训、农业固定资产业务培训中开展2期统计法律法规业务培训，覆盖各乡镇统计业务分管领导与统计员、各单位（企业）固定资产投资业务人员、全县统计辅调员等。同时由州统计局协助完成部门“双随机、一公开”抽查检查4家企业；部门联合“双随机、一公开”抽查检查1家企业；常规统计执法检查1家；配合州局完成了州级在我县4家企业的“双随机、一公开”执法检查工作。

（一）做好信息发布工作，完成各项统计报表任务

一是及时发布《德钦县2023年国民经济和社会发展统计公报》；二是做好月报、季报等统计服务产品，及时、严谨处理好上级部门和相关部门以及社会各界来人来电来函等情况，进一步提升统计服务水平；三是积极撰写统计信息，共接收相关部门的统计咨询近百件。

（2） 深化统计业务培训，提高统计人员专业水平

一是开展农业业务培训1次，参训人员县级各行业部门及乡镇分管领导、统计员等共30人次参加培训；二是开展住户调查业务培训1次，乡镇统计员和调查点辅调员共13人次参加培训；三是开展全县服务业、商贸业统计联网直报业务培训2次。

（三）培育重点企业，补齐经济发展短板。

一是对新入库的2家企业（德钦高原矿业资源有限公司和德钦康邦油业有限责任公司）的工业总产值进行国家级数据核查1次，州级核查1次，县级核查1次；对云南迪庆矿业开发有限责任公司和酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）酒业有限公司的工业总产值县级核查1次。做到上报数据与企业财务账目及销售凭证材料三相符。二是固投方面1-10月新开工项目建库共16项，同时11月预计新入库4项；三是做好退库工作。做好德钦县观景天堂大酒店有限公司、德钦县神川大酒店有限公司、德钦县培松楚藏茂有限公司退库工作。

（四）进行防范和惩治统计造假专项治理行动。

2024年，结合“清廉德钦政治护航行动”制作工作清单，通过联合下发文件、自检自查、理论学习中心组、数据质量核查、专题调研等方式开展工作并形成工作台账，防范统计造假现象发生。

（五）圆满完成第五次全国经济普查任务

第五次全国经济普查是一次重大的全国性国情、国力调查，自全国第五次经济普查工作开展以来，在县委、县政府的大力支持下，上级统计部门的业务指导下和有关部门的协调配合下，德钦县经普办高度重视，严格遵照国家、省、市、区普查方案要求，在县领导高度重视下，通过县级及各乡镇的共同努力下，按照上级要求圆满完成了第五次经济普查工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县统计局2024年度收入合计6598200.95元。其中：财政拨款收入6477760.45元，占总收入的98.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120440.50元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加355329.42元，增长5.69%。其中：财政拨款收入增加368790.92元，增长6.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13461.50元，下降10.05%。主要原因是2024年做第五次全国经济普查，2024年城乡住户一体化预算增加导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县统计局2024年度支出合计6611472.85元。其中：基本支出5532803.69元，占总支出的83.68％；项目支出1078669.16元，占总支出的16.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加337064.55元，增长5.37%。其中：基本支出增加617113.57元，增长12.55%；项目支出减少280046.02元，下降20.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年调入1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5532803.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5226150.45元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306653.24元，占基本支出的5.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1126607.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

综合统计业务工作经费78703.32元，主要用于统计各项工作支出；

监测调查工作经费45610元，主要用于统计检测调查工作；

月度劳动力调查工作经费97774元，主要用于月度劳动力调查工作；

城乡一体化住户调查工作经费620812元，主要用于发放记账户补贴、辅调员补贴及下乡差旅费及日常办公费；

第五次全国经济普查工作经费283708.26元，主要用于第五次全国经济普查工作表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出6477760.45元,占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加368790.92元，增长6.04%,完成年初预算的111.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5068983.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%,完成年初预算的111.89%。主要用于主要用于单位在职人员经费和日常公用经费。预决算差异说明，由于有人员调动和五险基数调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出541584.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。完成年初预算的107.34%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出413862.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。完成年初预算的110.06%主要用于单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出36103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于农业农村统计监测项目专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出417227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。完成年初预算的103.41%主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年度五险一金基数调整导致预决算差异。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，决算为47334.63元，完成年初预算的278.44%；支出决算较上年减少1236.01元，下降2.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为46314.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.85%，完成年初预算的67%；公务接待费支出年初预算为3500元，决算为1020元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.15%，完成年初预算的29.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2261.99元，增长5.13%；公务接待费支出决算较上年减少3498元，下降77.42%；具体是国内接待费支出决算1020元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3498元，下降77.42%；上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为47334.63元，完成年初预算的278.44%，支出决算较上年减少1236.01元，下降2.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为46314.63元，完成年初预算的343.07%；公务接待费支出年初预算为3500元，决算为1020元，完成年初预算的29.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年接待减少，公车维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2261.99元，增长5.13%；公务接待费支出决算减少3498元，下降77.42%，具体是国内接待费支出决算1020元，较上年减少3498元，下降77.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经济普查工作完成接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局一体化住户调查、劳动力调查、经济普查等统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双随机一公开执法检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局2024年机关运行经费支出286212.745元，比上年增加58473.94元，增长25.68%,主要原因是2024年调入1人。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2、 国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县统计局资产总额401091.66元，其中，流动资产60066.42元，固定资产341025.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51004元，其中固定资产减少40642.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值37000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额106055.42元，其中：政府采购货物支出63900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42155.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53342200141001111