监督索引号53342200734801000

德钦县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产财务室、规划基建股、政策法规和安全监督股、地方海事股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

    纳入德钦县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。

    分别是：

    1. 德钦县交通运输局

    纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，行政工勤2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作方面

常态化运行“五个第一”机制，把中央、省州新要求新部署作为党组会等会议的“第一议题”，“主题党日”的长期议题，党员教育培训的必学议题。全年组织召开党组会议7次，党组理论学习中心组学习8次，开展各类主题党日活动12次，举办“每周四集中学习活动”9期，覆盖干部职工200余人次，不断强化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。规范党组织设置，调整充实党支部班子成员2名。严格落实“三会一课”制度，全年共召开支部党员大会5次，支部委员会12次，上党课4次。培养正式党员2名，预备党员1名。

（二）党风廉政建设及反腐败工作方面

局班子成员与分管股室职工集体研究，针对岗位的廉政风险点进行全面排查累计梳理出廉政风险点47个，制定防控措施53条，开展警示教育活动3次，受教育人数达72人次；开展整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治，集中整治期间共梳理突出问题6项，为民办实事3项，均已完成整改工作。

（三）项目谋划情况

1、德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程：2024年1-12月完成投资6112万元。

2、德钦县2024年农村公路安全生命防护工程：2024年完成投资1562万元。2024年我局完成固定资产投资7674万元，县政府下达我局固定资产投资任务5100万元，超额完成投资2574万元，完成率为150%。

3、德钦县巨水村旅游基础设施提升改造项目：总投资1742.2311万元，该项目于2023年8月开工建设，于2024年8月完成验收工作，顺利完成止点平台改造、沿线绿化改造、沿线波形护栏改造、沿线钢筋混凝土护栏美化等内容，并于2024年12月与县城至飞来寺旅游公路（梅里步道）建设项目一并移交至德钦县财政局。

4、德钦县霞若乡通里小组中桥项目：总投资332.0386万元，于2024年4月签订合同并进场施工，2024年12月31日全部完工，计划2025年1月10日左右开展验收工作。

（四）“四好农村路”建设方面

1、德钦县2024年农村公路养护工程（大村公路、白茫雪山线、霞粗公路、归吾公路、归羊、中羊公路）及桥梁养护工程，计划下达资金1478万元，预计2025年5月底完工。   

2、德钦县2024年农村公路安全生命防护工程共有16条，总长83.687公里，总投资1562.3084万元，共有4个标段，项目已于12月完工，计划2025年1月中旬开展验收工作。

3、德钦县2024年农村公路危桥改造工程（茂顶河桥、几格桥、永仁桥），现茂顶河桥已完工，正在编制竣工资料，预计5月底完成交工验收；几格桥、永仁桥已完成竣工验收工作。

（五）接搬迁事宜，推区划调整

1、积极配合龙蟠水电站移民搬迁工作。按照县委、县政府的统一部署，我局主动承担起行业分片包干的协调保障任务。为拖顶乡拖顶村下哼小组的26户开展一对一包保联系，调配3名干部职工常驻搬迁群众一线，实时开展入户访谈、实物指标调查等工作，梳理反馈群众诉求7项，有效确保了龙蟠水电站移民搬迁工作顺利进行。

2、有序推进德钦县行政区划调整衔接的交通运输系统事宜。下发《关于对接行政区划调整工作中交接与承接事宜的函》《关于汇报行政区划调整工作中交接与承接事宜的函》《关于请求提供行政区划调整相关资料的函》等文件，组织局领导班子各股室负责同志主动与维西交通运输局对接，梳理出项目25个，涉及农村公路列养里程共计：县道20.959km，乡道179.359km，村道139.01km，未列养里程共计：通组道路177.526km。涉及桥梁共计1068延米，其中：特大桥1座、大桥5座、中小桥17座。同时根据上级交通行业部门的《迪庆州交通运输局关于承接叶枝镇巴迪乡划归德钦县划转移交指导工作方案》文件，完成了叶枝巴迪区划调整交接清单，完成2020至2023年维西交通运输局在叶枝、巴迪实施17个项目的资料交接；固定资产及2024年实施存在缺口的项目交接工作正在有序推进；“云南省公路基础数据库”内乡镇无明显地图区划分界，移交叶枝镇、巴迪乡农村公路事项已上报至省公路局，由省公路局进行区划调，预计2025年4月返还地图至我局；实现了同心协作、无缝衔接的效果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

    1.本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

    2.本本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德钦县交通运输局2024年度收入合计81586484.28元。其中：财政拨款收入81586484.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少241331914.81元，下降74.73%。其中：财政拨款收入减少241331914.81元，下降74.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年人员有正式退休及调出，工资及社保五险等对应减少，建设项目相较上年度大幅减少，支出相对减少；2024无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省德钦县交通运输局2024年度支出合计81642551.27元。其中：基本支出8173290.26元，占总支出的10.01％；项目支出73469261.01元，占总支出的89.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少244623028.84元，下降74.98%。其中：基本支出减少567881.16元，下降6.50%；项目支出减少244055147.68元，下降76.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员有正式退休及调出，工资及社保五险等对应减少，建设项目相较上年度大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8173290.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7779618.7元，占基本支出的95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393671.56元，占基本支出的4.82%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73469261.01元。其中：基本建设类项目支出68486645.47元。

1.农村基础设施建设项目经费4713447.59元，主要用于霞若乡通里小组中桥建设；

2.生产发展项目经费488861.93元，主要用于巨水旅游基础设施提升改造项目；

3.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费16000.00元，主要用于霞若乡通里小组中桥建设；

4.公路建设项目经费37416537.92元，主要用于德巴公路建设；

5.公路养护项目经费25151798.03元，主要用于农村公路养护工程及危桥改造工程；

6.其他交通运输支出项目经费700000元，主要用于安保工程。7.公路养护项目经费4281812.61元，主要用于公路养护。

8.死亡抚恤项目经费169973.70元，主要用于遗属补助及职工一次性抚恤金丧葬补助费；

9.养老服务项目经费40684.80元，主要用于老年人免费乘坐公交车补贴资金；

10.行政运行项目经费440144.43元，主要用于办公费和差旅费；11.其他交通运输支出项目经费50000元，主要用于购买无人机及数码相机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出81586484.28元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少241331914.8元，下降74.73%,完成年初预算的661.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1007383.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的114.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员。

9.卫生健康（类）支出667449.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的99.89%。主要用于单位按照规定为行政事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5218309.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出74073617.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%,完成年初预算的731.66%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员缴费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常办公经费支出），农村公路日常养护地方配套资金及老年人免费乘坐公交车补贴经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要，本年追加项目。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出619724.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的94.58%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，决算为28302.00元，完成年初预算的182.59%；支出决算较上年增加13302.00元，增长88.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15500.00元，决算为27450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.99%，完成年初预算的177.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为852.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.01%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12450.00元，增长83.00%；公务接待费支出决算较上年增加852.00元，上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加852.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，支出决算为28302.00元，完成年初预算的182.59%，支出决算较上年增加13302.00元，增长88.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15500.00元，决算为27450.00元，完成年初预算的177.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为852.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年出差次数增多，导致公务用车运行维护费不够支出，年初预算用完后，又向财政申请办公经费，后期从办公经费支出三公经费，决算时导致三公经费超出年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12450.00元，增长83.00%；公务接待费支出决算较上年增加852.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加852.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是德钦县县城搬迁关键时期，导致出差次数增多及州局到我县调研次数增多，公务用车运行维护费及公务接待费支出较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次13.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南省交通运输厅、迪庆州交通运输局及迪庆州应急管理局（督查第一十三组）开展安全生产综合督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局2024年机关运行经费支出393671.56元，比上年增加41465.16元，增长11.77%,主要原因是出差次数增多，机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费88400元，水费3000元，差旅费47000元，工会会费89553.36元，福利费53498.20元，公务用车运行维护费15500，其他交通费用96720元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县交通运输局资产总额4286048256.05元，其中，流动资产6841270.40元，固定资产807738.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4278399247元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2637394.6元，其中固定资产增加81684.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7613.81元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7613.81元。授予中小企业合同金额7613.81元，其中：授予小微企业合同金额7613.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200734801111