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德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政办公室、综合办公室。所属单位4个：农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利中心、

文体广电服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县霞若傈僳族乡人民政府。

纳入迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位4个单位未独立核算，合并在迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员153人。包括财政拨款开支经费的人员153人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年度收入合计55693981.03元。其中：财政拨款收入54843981.03元，占总收入的98.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入850000.00元，占总收入的1.53%。

与上年相比，收入合计减少6834140.09元，下降10.93%。其中：财政拨款收入减少7459140.09元，下降11.97%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入增加625000.00元，增长277.78%。主要原因是财政拨款收入减少的原因，一方面：政策调整上级政府对财政拨款政策进行调整，减少对我乡的专项补助或转移支付额度；另一方面：项目完成或缩减，专项工作规模缩减，导致相应的财政拨款减少；其他收入增加是2024年沪滇帮扶资金增加850000元。

二、支出决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年度支出合计55879555.30元。其中：基本支出24125035.48元，占总支出的43.17％；项目支出31754519.82元，占总支出的56.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7208348.18元，下降11.43%。其中：基本支出减少7261680.49元，下降23.14%；项目支出增加53332.31元，增长0.17%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是2024年中未将综合治理员、宗教干事、村干部经费纳入预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24125035.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23068000.53元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1057034.95元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31754519.82元。其中：基本建设类项目支出2827058.89元。

德财预〔2024〕1号纪委专项工作经费项目经费10896.00元，主要用于纪委专项工作经费支出；

德财预〔2024〕64号霞若傈僳族乡人民政府工作经费项目经费100000.00元，主要用于人民政府工作经费支出；

德财预〔2024〕120号德钦县霞若乡人民代表大会主席团工作经费项目经费50000.00元，主要用于人民代表大会主席团工作经费支出；

德财行〔2024〕30号2024年乡镇妇联专项工作经费项目经费10000.00元，主要用于乡镇妇联专项工作经费支出；

德财行〔2024〕149号2024年人大代表活动经费项目经费3200.00元，主要用于人大代表活动经费支出；

德财预〔2024〕1号乡党校培训经费项目经费811.90元，主要用于党校培训经费支出；

德财预〔2024〕1号村党总支副书记补贴工资资金项目经费271572.00元，主要用于村党总支副书记补贴支出；

德财预〔2024〕1号社区总支副书记补贴工资资金项目经费48396.00元，主要用于村党总支副书记补贴支出；

德财预〔2024〕1号解聘干部生活补助资金项目经费166704.00元，主要用于解聘干部生活补助支出；

德财预〔2024〕1号农村生活垃圾和污水处理经费项目经费250000.00元，主要用于农村生活垃圾和污水处理支出；

德财预〔2024〕1号人大代表活动专项经费项目经费23500.00元，主要用于人大代表活动专项经费支出；

德财预〔2024〕1号村在职干部体检经费项目经费24000元，主要用于在职干部体检经费支出；

德财预〔2024〕1号村委员工资资金项目经费180741.00元，主要用于村委员工资支出；

德财预〔2024〕1号人大会议专项经费项目经费30000.00元，主要用于人大会议专项经费支出；

德财预〔2024〕8号德钦县解聘干部定期生活补助经费项目经费14995.00元，主要用于德钦县解聘干部定期生活补助经费支出；

德财预〔2024〕1号村在职干部养老保险经费项目经费47000.00元，主要用于村在职干部养老保险经费支出；

德财预〔2024〕8号原解聘干部定期生活补助标准增资经费项目经费84556.00元，主要用于解聘干部定期生活补助标准增资支出；

德财预〔2024〕1号社区主任补贴经费项目经费26198.00元，主要用于社区主任补贴经费支出；

德财预〔2024〕1号村民小组会计补助资金项目经费55200.00元，主要用于村民小组会计补助资金支出；

德财预〔2024〕1号村委会主任补贴资金项目经费343207.00元，主要用于村委会主任补贴资金支出；

德财预〔2024〕1号巩固提升及爱国卫生专项经费项目经费100000.00元，主要用于巩固提升及爱国卫生专项经费支出；

德财预〔2024〕1号村委会副主任补助资金项目经费543144.00元，主要用于村委会副主任补助资金支出；

德财预〔2024〕1号村民小组副组长补贴资金项目经费55200.00元，主要用于村民小组副组长补贴资金支出；

德财预〔2024〕1号人大办公专项经费项目经费30000.00元，主要用于人大办公专项经费支出；

德财预〔2024〕1号一般公用经费项目经费38040.00元，主要用于一般公用经费支出；

德财预〔2024〕1号残疾人专职管理员工资资金项目经费31599.6.00元，主要用于残疾人专职管理员工资支出；

德财预〔2024〕20号原解聘村干部定期生活补助资金项目经费1621.00元，主要用于发放解聘村干部定期生活补助；

德财预〔2024〕1号村监督委员专职主任工资资金项目经费270673.00元，主要用于监督委员专职主任工资支出；

德财预〔2024〕1号社区委员工资资金项目经费11965.00元，主要用于社区委员工资资金支出；

德财预〔2024〕1号社区监督委员会专职主任工资资金项目经费23431.00元，主要用于社区监督委员会专职主任工资资金支出；

德财预〔2024〕1号社区居委会副主任工资工资资金项目经费93559.00元，主要用于社区居委会副主任工资工资支出；

德财预〔2024〕1号村在职干部绩效津贴经费项目经费327600.00元，主要用于在职干部绩效津贴经费支出；

德财预〔2024〕112号政协德钦县十三届委员会第四次提案办复资金项目经费16270.00元，主要用于政协德钦县十三届委员会第四次提案办复资金支出；

德财预〔2024〕88号霞若乡石茸村工作经费项目经费20000.00元，主要用于霞若乡石茸村工作经费支出；

德财预〔2024〕87号霞若乡夺松吉余地小组机耕路路建设资金项目经费30000.00元，主要用于霞若乡夺松吉余地小组机耕路路建设资金支出；

德财预〔2024〕47号霞若乡综合协调工作经费项目经费120000.00元，主要用于霞若乡综合协调工作经费支出；

德财预〔2024〕170号工作经费项目经费200000.00元，主要用于工作经费支出；

德财预〔2024〕90号霞若乡月仁村工作经费项目经费20000.00元，主要用于霞若乡月仁村工作经费支出；

德财行〔2024〕14号原解聘干部慰问经费项目经费24000.00元，主要用于原解聘干部慰问经费支出；

德财预〔2024〕126号下达石茸村日常工作经费项目经费20000.00元，主要用于石茸村日常工作经费支出；

德财预〔2024〕10号德钦县霞若乡得觉屯易地搬迁缺口资金项目经费600000.00元，主要用于德钦县霞若乡得觉屯易地搬迁缺口资金支付；

德财预〔2024〕164号霞若乡月仁村工作第二笔经费项目经费30000.00元，主要用于德钦县霞若乡得觉屯易地搬迁缺口资金支出；

德财行〔2024〕99号2024年统战专项资金项目经费8000.00元，主要用于统战专项资金支出；

德财预〔2024〕2号珠巴洛河工作队员经费项目经费16000.00元，主要用于珠巴洛河工作队员经费支出；

德财预〔2024〕28号珠巴洛河工作队员工作经费项目经费16000.00元，主要用于珠巴洛河工作队员工作经费支出；

德财行〔2024〕18号2023年中央补助基层行政单位工作经费项目经费100000.00元，主要用于中央补助基层行政单位工作经费支出；

德财行〔2024〕75号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费项目经费15000.00元，主要用于南省第五次全国经济普查（省对下）专项支出；

德财预〔2024〕1号财政工作经费项目经费20000.00元，主要用于财政工作经费支出；

德财行〔2024〕29号2024年村社区基层妇联组织工作经费项目经费16000.00元，主要用于村社区基层妇联组织工作经费支出；

德财行〔2024〕31号2024乡镇团委工作经费项目经费9983.56元，主要用于乡镇团委工作经费支出；

德财行〔2024〕164号2024年全州村民小组妇女小组长生活补助经费项目经费22080.00元，主要用于2024年全州村民小组妇女小组长生活补助支出；

德财预〔2024〕1号村民小组党支部活动经费项目经费920000.00元，主要用于村民小组党支部活动经费支出；

德财预〔2024〕1号青年人才支部经费项目经费5000.00元，主要用于青年人才支部经费支出；

德财行〔2024〕115号党建工作专项经费项目经费30000.00元，主要用于党建工作专项经费支出；

德财预〔2024〕1号60岁以上农村党员经费项目经费258900.00元，主要用于60岁以上农村党员经费支出；

德财行〔2024〕97号县委领导专项经费项目经费50000.00元，主要用于县委领导专项经费支出；

德财行〔2024〕154号下达县委领导专项经费项目经费15000.00元，主要用于县委领导专项经费支出；

德财预〔2024〕1号农村社区两新党员培训经费项目经费123900.00元，主要用于农村社区两新党员培训经费支出；

德财预〔2024〕1号村级、社区党总支党建经费项目经费847017.00元，主要用于村级、社区党总支党建经费支出；

德财预〔2024〕1号党建工作经费项目经费199997.70元，主要用于党建工作经费支出；

德财预〔2024〕1号村民小组党支部副书记补贴资金项目经费46200.00元，主要用于村民小组党支部副书记补贴资金项目支出；

德财预〔2024〕1号村民小组党支部、组长“一肩挑”补贴资金项目经费1500408.00元，主要用于村民小组党支部、组长“一肩挑”补贴资金支出；

德财预〔2024〕89号霞若乡粗卡通粗村工作经费项目经费20000.00元，主要用于霞若乡粗卡通粗村工作经费支出；

德财预〔2024〕86号霞若乡党建工作经费项目经费20000.00元，主要用于霞若乡党建工作经费支出；

德财行〔2024〕150号2025年离退休干部团拜经费资金项目经费40000.00元，主要用于离退休干部团拜经费资金支出；

德财行〔2024〕2号宗教界人士生活补助经费项目经费16800.00元，主要用于宗教界人士生活补助支出；

德财行〔2024〕167号宗教界民管会成员生活补助经费项目经费16800.00元，主要用于教界民管会成员生活补助经费；

德财预〔2024〕43号德钦县403专项活动经费项目经费20000.00元，主要用于宗教界民管会成员生活补助支出；

德财行〔2024〕52号下达2023年网格化服务管理工作专项经费项目经费50000.00元，主要用于网格化服务管理工作专项经费支出；

德财行〔2024〕8号2023年度网格化服务管理工作专项经费项目经费60000.00元，主要用于网格化服务管理工作专项经费支出；

德财预〔2024〕50号德钦县霞若乡得觉屯社区党群活动室活动设备经费项目经费30000.00元，主要用于德钦县霞若乡得觉屯社区党群活动室活动设备支出；

德财行〔2024〕106号州级大学生一次性奖励经费项目经费22000.00元，主要用于大学生一次性奖励经费支出；

德财行〔2024〕105号2024年国防动员和后备力量建设项目经费项目经费12000.00元，主要用于国防动员和后备力量建设项目支出；

德财预〔2024〕1号武装部工作经费项目经费29963.00元，主要用于武装部工作经费支出；

德财行〔2024〕26号2023年中央政法转移支付资金项目经费30000.00元，主要用于中央政法转移支付资金支出；

德财行〔2024〕68号2024年司法行政系统中央和县级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金项目经费15000.00元，主要用于司法行政系统中央和县级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金支出；

德财预〔2024〕163号霞若乡各么茸村文化娱乐活动和保护传统文化工作经费项目经费50000.00元，主要用于霞若乡各么茸村文化娱乐活动和保护传统文化工作经费支出；

德财预〔2024〕158号霞若乡得觉屯社区首届民族团结活动经费项目经费50000.00元，主要用于霞若乡得觉屯社区首届民族团结活动经费支出；

德财教〔2024〕16号免费开放补助专项资金项目经费6600.00元，主要用于费开放补助专项资金；

德财教〔2024〕46号2024年文化人才专项资金项目经费30000.00元，主要用于文化人才专项资金；

德财教〔2024〕29号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费30000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设补助；

德财教〔2024〕17号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金项目经费36000.00元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；

德财教〔2024〕59号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费3000.00元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

德财教〔2024〕18号2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目经费5000.00元，主要用于少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；

德财教〔2024〕27号站台运行维护费2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目经费15000.00元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设资金；

德财教〔2024〕45号2024年广播电视事业发展专项资金项目经费1200.00元，主要用于播电视事业发展专项资金；

德财社〔2024〕60号2023年就业创业服务补助及农村劳动力调查经费项目经费3500.00元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力调查经费；

德财预〔2024〕1号遗属补助资金项目经费126955.44元，主要用于遗属补助资金；

德财预〔2024〕26号蜂绍兴同志死亡后解决一次性抚恤丧葬费及遗属困难生活补助专项资金项目经费249466.40元，主要用于绍兴同志死亡后解决一次性抚恤丧葬费及遗属困难生活补助专项资金；

德财预〔2024〕109号霞若乡石茸村早坡小组7号阿巴次里户困难补助经费项目经费5000.00元，主要用于霞若乡石茸村早坡小组7号阿巴次里户困难补助经费；

德财预〔2024〕119号德钦县霞若乡粗卡通村罗玖小组阿初户（监测户）困难补助经费项目经费5000.00元，主要用于德钦县霞若乡粗卡通村罗玖小组阿初户（监测户）困难补助经费；

德财社〔2024〕2号2023年第二批困难群众救助补助专项资金项目经费39920.00元，主要用于第二批困难群众救助补助专项资金；

德财社〔2024〕142号2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目经费12900.00元，主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金；

德财社〔2024〕46号霞若乡计划生育信息员补助资金项目经费10680.00元，主要用于霞若乡计划生育信息员补助资金；

德财社〔2024〕47号独生子女保健费专项资金项目经费3000.00元，主要用于霞若乡计划生育信息员补助资金；

德财农〔2024〕4号德钦县农村问题户厕整改资金项目经费38200.00元，主要用于德钦县农村问题户厕整改资金；

德财资环〔2024〕8号林业草原生态保护恢复资金（国有林管护费）专项资金项目经费350800.00元，主要用于林业草原生态保护恢复资金（国有林管护费）专项资金；

德财资环〔2024〕21号2023年天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费250000.00元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿资金；

德财预〔2024〕103号施坝村驻村工作经费及积分超市建设经费项目经费59947.02元，主要用于施坝村驻村工作经费及积分超市建设经费；

德财预〔2024〕125号霞若乡乡村振兴工作经费项目经费99895.00元，主要用于霞若乡乡村振兴工作经费；

德财预〔2024〕6号德钦县霞若乡施坝村工作经费项目经费8000.00元，主要用于德钦县霞若乡施坝村工作经费；

德财预〔2024〕121号德钦县霞若乡施坝村121号工作经费项目经费199932.00元，主要用于德钦县霞若乡施坝村121号工作经费；

德财农〔2024〕88号德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金项目经费894585.36元，主要用于德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金；

德财农〔2024〕17号霞若乡农田灌溉建设项目专项资金项目经费3023550.00元，主要用于霞若乡农田灌溉建设项目专项资金；

德财农〔2024〕49号霞若乡民族团结进步示范乡暨千万工程建设项目专项资金项目经费4445811.01元，主要用于霞若乡民族团结进步示范乡暨千万工程建设项目专项资金；

德财农〔2024〕90号霞若乡得觉屯易地搬迁安置区补短板促发展建设项目资金项目经费534423.27元，主要用于霞若乡得觉屯易地搬迁安置区补短板促发展建设项目资金；

德财农〔2024〕114号德钦县2024年财政涉农资金项目经费267500.00元，主要用于德钦县2024年财政涉农资金；

德财农〔2024〕93号2.德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金项目经费700000.00元，主要用于德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金；

德财农〔2024〕41号德钦县霞若乡施坝村2024年以工代赈项目专项资金项目经费2673966.76元，主要用于德钦县霞若乡施坝村2024年以工代赈项目专项资金；

德财农〔2024〕29号易地搬迁后续产业奖补项目专项资金项目经费480000元，主要用于易地搬迁后续产业奖补项目专项资金；

德财农〔2024〕56号全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费99567.00元，主要用于全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；

德财农〔2024〕184号德钦县2024年省级衔接管理资金项目经费80000.00元，主要用于德钦县2024年省级衔接管理资金；

德财农〔2024〕90号德钦县霞若乡施坝村2024年以工代赈项目资金项目经费924900.00元，主要用于德钦县霞若乡施坝村2024年以工代赈项目资金；

德财农〔2024〕201号德钦县2024年衔接资金管理经费项目经费9408.00元，主要用于德钦县2024年衔接资金管理经费；

德财农〔2024〕167号德钦县2024年省级衔接资金项目经费117250.00元，主要用于德钦县2024年省级衔接资金；

德财农〔2024〕148号德钦县2024年衔接资金项目管理费资金项目经费152572.00元，主要用于德钦县2024年衔接资金项目管理费资金；

德财农〔2024〕2号高仁组农村公益事业财政奖补项目资金项目经费452289.53元，主要用于高仁组农村公益事业财政奖补项目资金；

德财农〔2024〕61号2023年集中安置点城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂专项资金项目经费800000.00元，主要用于集中安置点城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂专项资金；

德财农〔2024〕127号2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金项目经费450000.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金；

德财农〔2024〕136号2024年城乡建设用地增减挂钩结余指标夸剩余调剂D资金项目经费2000000.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩结余指标夸剩余调剂D资金；

德财农〔2024〕82号2024年民族宗教专项资金项目经费150000.00元，主要用于民族宗教专项资金；

德财建〔2024〕69号2024年州本级农村公路管理养护资金项目经费400000.00元，主要用于州本级农村公路管理养护资金；

德财建〔2024〕2号普通省道及农村公路养护补助专项资金项目经费184.00元，主要用于普通省道及农村公路养护补助专项资金；

德财建〔2024〕49号（修改版）2024年农村公路日常养护资金项目经费449384.00元，主要用于农村公路日常养护资金；

德财国资发〔2024〕21号2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目经费1820.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；

德财国资发〔2024〕62号2023年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目经费2660.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理财政补助资金；

德财农〔2024〕2号2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目经费150000.00元，主要用于自然灾害防治体系建设补助资金；

德财资环〔2024〕16号2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目经费100000.00元，主要用于中央自然灾害防治体系建设补助资金；

德财农〔2024〕2号2023年自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金项目经费92000.00元，主要用于自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金；

德财资环〔2024〕36号2024年中央自然灾害第七批救灾资金项目经费21500.00元，主要用于中央自然灾害第七批救灾资金；

德财资环〔2024〕40号2024年省级防汛应急救灾第二批资金项目经费37100.00元，主要用于省级防汛应急救灾第二批资金；

德财资环〔2024〕34号2024省级防汛应急救灾资金项目经费32000.00元，主要用于省级防汛应急救灾资金；

德财资环〔2024〕18号2023年中央自然灾害资金项目经费50000.00元，主要用于中央自然灾害资金；

德财综〔2024〕9号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金项目经费414350.00元，主要用于省级专项彩票公益金（第二批）项目资金；

德财预〔2024〕Z号代管户专项资金项目经费2050525.03元，主要用于代管户专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出54425151.03元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比减少7877970.09元，下降12.64%,完成年初预算的183.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22761073.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.82%,完成年初预算的117.75%。主要用于人大事务421213.24元，政协事务13200.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务16188748.37元，统计信息事务15000.00元，财政事务504427.70元，群众团体事务81183.56元，党委办公厅（室）及相关机构事务5303700.06元，组织事务40000.00元，统战事务53600.00元，其他共产党事务支出140000.00元。超预算主要原因是德财预〔2024〕120号追加乡人民代表大会主席团工作经费15万，德财预〔2024〕10号拨入德钦县霞若乡得觉屯易地搬迁缺口资金180万。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于兵役征集34000.00元。超预算原因为德财行〔2024〕105、104号拨入2024年国防动员和后备力量建设项目经费34000.00元

4.公共安全（类）支出74963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的249.88%。主要用于武装警察29963.00元，其他公共安全30000.00元，司法法制建设15000.00元。超预算原因为德财行〔2024〕68号、26号拨入2024年司法行政系统中央和县级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金45000元。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1417876.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的103.48%。主要用于文化活动100000元，群众文化1191076.67元，广播电视支出21200元。超预算原因是德财预〔2024〕158号、163号拨入文化娱乐活动和保护传统文化经费100000元。

8.社会保障和就业（类）支出2473615.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的118.30%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金。超预算原因是 德财预〔2024〕109号、119号拨入困难补助经费10000元；德财社〔2024〕2号拨入2023年第二批困难群众救助补助专项资金119760.00元

9.卫生健康（类）支出1730435.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的109.00%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。主要原因是德财社〔2024〕142号拨入 2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金等38700元，德财社〔2024〕46号拨入霞若乡计划生育信息员补助资金32040元。

10.节能环保（类）支出389000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于农村环境保护38200.00元，森林管护350800.00元，事业运行2079741.38元，事业机构988823.71元，森林生态效益补偿250000.00元，水利行业业务管理420525.00元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴14843307.42元等。超预算原因德财资环〔2024〕8号追加拨入林业草原生态保护恢复资金（国有林管护费）专项资金1052400元。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22434687.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.22%,完成年初预算的612.95%。主要用于林业和草原1238823.71元，水利420525.00元等。超预算原因是德财资环〔2024〕21号、德财预〔2024〕6号、德财预〔2024〕103号、4180307 德财预〔2024〕121号、4182110 德财预〔2024〕125号、德财农〔2024〕88号、德财农〔2024〕90号、德财农〔2024〕17号、德财农〔2024〕49号农林专项资金未在年初预算中编制。

13.交通运输（类）支出849568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,年初无此项预算。主要用于公路养护849568.00元。超预算原因为德财建〔2024〕49号拨入2024年农村公路日常养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1777331.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的111.78%。主要用于缴纳职工的住房公积金。超预算原因为调整缴纳基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出482600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治342000.00元，自然灾害救灾补助140600.00元。超预算原因为德财农〔2024〕2号、16号拨入自然灾害防治体系建设补助资金482600.00元

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65370.00元，决算为40643.50元，完成年初预算的62.17%；支出决算较上年减少21247.22元，下降34.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为26707.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.71%，完成年初预算的98.92%；公务接待费支出年初预算为38370.00元，决算为13936.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.29%，完成年初预算的36.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10403.22元，下降28.03%；公务接待费支出决算较上年减少10844.00元，下降43.76%；具体是国内接待费支出决算13936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10844.00元，下降43.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65370.00元，支出决算为40643.50元，完成年初预算的62.17%，支出决算较上年减少21247.22元，下降34.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为26707.50元，完成年初预算的98.92%；公务接待费支出年初预算为38370.00元，决算为13936.00元，完成年初预算的36.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及各级政府关于厉行节约、反对浪费的要求，对三公经费支出进行严格管控。严格预算管理加强对三公经费预算编制的科学性和准确性，年初预算存在一定程度的高估。在实际执行过程中，更加精准地把控各项费用支出，确保预算与实际需求相符。建立健全预算执行监控机制，对三公经费的支出进行实时跟踪和管理，及时发现并纠正超预算支出的情况。 在公务接待费方面， 严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强对公务接待的管理和审批，减少不必要的接待活动。 推行节约型机关建设，倡导勤俭节约的工作作风，在公务接待中注重控制费用支出。加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，避免预算过高。采用更加高效的接待方式，如简化接待流程、减少陪同人员等，降低接待成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10403.22元，下降28.03%；公务接待费支出决算减少10844.00元，下降43.76%，具体是国内接待费支出决算13936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10844.00元，下降43.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格预算管理和控制支出在年初制定预算后，政府加强了对三公经费的管理和监督，严格控制各项费用的支出，确保不超预算。对于公务用车运行维护费，可能通过规范用车流程、合理安排出行等方式，减少了不必要的车辆使用，从而降低了费用支出。对三公经费的审批更加严格，要求各部门在使用经费时必须提供详细的用途说明和预算计划，避免了随意支出和浪费。 对公务用车进行了优化管理，合理安排车辆的使用任务，提高了车辆的使用效率。通过合并出行、减少空驶等方式，降低了车辆的运行成本。对车辆的维护保养进行了更加科学的规划，选择合适的维修厂家和保养方式，降低了维护费用。同时，加强对驾驶员的培训和管理，提高了驾驶技能和安全意识，减少了车辆事故和维修次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于灾害救助、搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次205.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于：工作交流与协作与上级部门进行工作汇报、政策沟通及项目对接，上级领导调研、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县霞若傈僳族乡人民政府2024年机关运行经费支出1057034.95元，比上年减少827054.82元，下降43.90%,主要原因是：2023年德财预〔2023〕1号安排920000元村民小组工作经费，2024年未安排。部门机关运行经费主要用于办公费支出、电费支出、差旅费支出、培训费支出、公务接待支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出等；

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县霞若傈僳族乡人民政府资产总额54768999.72元，其中，流动资产3492740.29元，固定资产51276255.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6591500.28元，其中固定资产减少4295944.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额184596.14元，其中：政府采购货物支出154088.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30507.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53342203000501111