监督索引号53342200130801000

德钦县东竹林寺管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教有序。

2．贯彻落实科学发展观，把藏传佛教及其他宗教文化管理与地方社会稳定、民族团结、经济发展相结合，开创依法开展宗教管理工作新局面。

3．依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，贯彻落实宗教方面的法律法规，努力构筑辖区范围平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

4．正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光、全局的高度透视各种社会现象，把辖区内宗教领域存在的各种矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

5．协调处理和审核寺院有关事宜；协助培养和教育寺庙教职人员在法律法规内活动，防止不法分子利用宗教进行非法违法活动。

6．推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和教育广大信教群众为民族团结、社会稳定服务。

7．帮助宗教团体培养教育教职人员，加强民主管理委员会班子建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8．定期对辖区范围内其他宗教活动场所进行视察，及时向县委、县政府反映有关宗教方面的问题。

9．指导寺庙民主管理委员会的换届工作，按照靠得住、有威望、有水平的标准考察推荐民主管理委员会成员。

10．承办县人民政府交办的各项中心工作和临时性工作。

11．负责东竹林寺、塔巴林寺（尼姑寺）的管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县东竹林寺管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在2024年工作中，东竹林寺管理局将全面贯彻落实新时代党的治藏方略、党的二十大精神等，采取强有力的措施提升寺院管理与服务水平，发挥好寺院管理一把“尖刀”作用，确保辖区宗教和顺、社会和谐、民族和睦的良好局面，为我州早日实现“两个定位”目标彰显应有担当。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德钦县东竹林寺管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县东竹林寺管理局2024年度收入合计8519979.55元。其中：财政拨款收入7669979.55元，占总收入的90.02%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入850000.00元，占总收入的9.98%。

与上年相比，收入合计增加2769465.85元，增长48.16%。其中：财政拨款收入增加1919465.85元，增长33.38%；其他收入增加850000.00元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2024年部门承担的工作任务增加，项目数量增多，财政相应加大了资金保障力度和上级财政对我部门的专项支持政策调整，增加了专项拨款；其他收入增加是因为德钦县交通局拨入东竹林寺路面改造建设项目资金15万元，德钦县委统战部拨入中央统战部2024年藏传佛教修缮经费30万元，德钦县委统战部拨入塔巴林寺寺庙修缮经费10万元，德钦县委组织部现场推进会现场观摩点位打造费用1万元，德钦县委统战部拨入同心杯篮球赛工作经费10万元，德钦县消防救援大队下拨的推进藏传佛教中国化活动经费1万元，迪庆州委统战部下拨的塔巴林寺积分制工作经费10万元，迪庆州民宗委拨入东竹林寺工作经费8万元。

二、支出决算情况说明

德钦县东竹林寺管理局2024年度支出合计8109979.55元。其中：基本支出3958124.24元，占总支出的48.81％；项目支出4151855.31元，占总支出的51.19％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2359465.85元，增长41.03%。其中：基本支出增加665575.96元，增长20.21%；项目支出增加1693889.89元，增长68.91%。主要原因是：基本支出增加是因为原有人员工资上调，导致职工福利、住房公积金等支出标准提高，使得基本支出中的人员经费部分增长 。还有是工作的需要，导致办公费、水电费等日常公用经费支出增加。项目支出增加原因是当年新增了一些项目，需要更多的资金投入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县东竹林寺管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3958124.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3800012.56元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158111.68元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县东竹林寺管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4151855.31元。其中：基本建设类项目支出920000.00元。

东竹林寺绿美寺院建设项目经费150000元，主要用于东竹林寺管理局2024年开展的“绿美寺院”创建活动来看，其绿美建设相关工作聚焦寺院环境整治与绿化提升，清理寺院周边绿化带及道路垃圾、栽种爬藤月季和黄杨球等适配当地气候的植物，及用于改善东竹林寺内或周边路面条件，解决路面老化等问题，方便僧众与信教群众出行。

东竹林寺风貌提升改造项目经费270000元，主要用于用于改善东竹林寺内或周边路面条件，解决路面老化等问题，方便僧众与信教群众出行。

东竹林寺卫生寺庙建设项目经费150000元，主要用于寺庙核心建筑及附属设施的保护性修缮与功能完善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县东竹林寺管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7669979.55元,占本年支出合计的94.57%。与上年相比增加1919465.85元，增长33.38%,完成年初预算的232.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5928321.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%,完成年初预算的239.54%。主要用于2010301行政运行3095977.28元，2010302一般行政管理事务21000.00元，2013101行政运行20000.00元，2013401行政运行49200.00元，2013402一般行政管理事务252800.00元，2013404宗教事务1754093.00元，2013499其他统战事务支出735251.31元 ；造成预决算差异的主要原因是工作任务增加：2024年新增了一些项目，需要额外的资金支持，从而导致一般公共服务支出增加。加强了寺庙的管理和维护工作，开展了一些宗教文化交流活动等。人员变动及经费标准提高 ；原有人员的工资、福利、社会保险等经费标准提高，导致人员经费支出增加，进而影响一般公共服务支出的总体规模。项目支出增加；一般公共服务支出中的项目支出因为项目的实际需求增加、项目成本上升，导致支出超过预算。比如，寺庙的修缮项目因为材料价格上涨、工程难度加大等因素，使得实际支出大于年初预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于2060702科普活动30000元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，出现了新增的科学技术项目，导致实际支出超过了预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出489303.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的151.90%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377687.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出111616.81元；造成预决算差异的主要原因是原有人员工资上调，导致职工福利支出标准提高，使得基本支出中的人员经费部分增长 。

9.卫生健康（类）支出290627.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的119.22%。主要用于2101101行政单位医疗176599.25元，2101103公务员医疗补助105535.44元，2101199其他行政事业单位医疗支出8493.06元；造成预决算差异的主要原因是原有人员工资上调，导致职工福利支出标准提高，使得基本支出中的人员经费部分增长 。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,年初无此项预算。主要用于2129999其他城乡社区支出150000.00元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，出现了新增的科学技术项目，导致实际支出超过了预算安排。

12.农林水（类）支出499252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,年初无此项预算。主要用于2139999其他农林水支出499252.00元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，出现了新增的科学技术项目，导致实际支出超过了预算安排。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出282474.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的112.02%。主要用于2210201住房公积金282474.36元；造成预决算差异的主要原因是主要原因是原有人员工资上调，导致住房公积金标准提高，使得基本支出中的人员经费部分增长 。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为2637.00元，完成年初预算的17.58%；支出决算较上年减少12363.00元，下降82.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为2637.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12363.00元，下降82.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为2637.00元，完成年初预算的17.58%，支出决算较上年减少12363.00元，下降82.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为2637.00元，完成年初预算的17.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我部门在编实有车辆0辆，无公务用车运行维护费支出。支出2637.00元为2023年度未支付完的公务用车运行维护费尾款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12363.00元，下降82.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我部门在编实有车辆0辆，无公务用车运行维护费支出。支出2637.00元为2023年度未支付完的公务用车运行维护费尾款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县东竹林寺管理局2024年机关运行经费支出158111.68元，比上年增加413.44元，增长0.26%,主要原因是上年度差旅费和办公费预算执行偏紧，本年度适度追加以保障差旅刚性需求；同时严格控制其他公用经费，整体增幅被对冲，形成小幅增长 。部门机关运行经费主要用于办公费30000元，水费1000元，差旅费14600元，工会经费26224.68元，福利费1000.00元，公务用车运行维护费2637.00元，其他交通费用82650.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县东竹林寺管理局资产总额5997566.85元，其中，流动资产5657684.28元，固定资产339882.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150722.66元，其中固定资产增加95104.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65700.00元，其中：政府采购货物支出65700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2000.00元，其中：授予小微企业合同金额2000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200130801111