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 德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德钦县人民代表大会常务委员会是德钦县人民代表大会的常设机关，具备监督权、选举任免权、重大事项决定权等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3.召集县人民代表大会会议；

4.讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    5.根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡（镇）人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提请，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，决定代理的人选；　 

10.根据县长的提请，决定县人民政府办公室主任、局长等组成人员的任免；

11.在县人民代表大会闭会期间，受理县人大常委会主任、副主任、委员，县人民政府县长、副县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长书面提出的辞职请求，并决定是否接受辞职。决定接受辞职后，报县人民代表大会备案；

12.根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；

13.根据县人民法院院长的提请，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；

14.根据县人民检察院检察长的提请，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院；

15.在县人民代表大会闭会期间，根据县人大常委会主任会议提请，任免县人民代表大会专门委员会的个别副主任、委员，县人大常委会办公室主任、副主任，工作委员会主任、副主任。

16.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长， 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

18.决定授予德钦县的荣誉称号；

19.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项，指导各乡镇人大主席团开展各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制民族宗教和农业农村与环境资源保护工作委员会、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县人大常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度共召开主任会议19次、常委会会议12次，组织开展专项调研、执法检查、代表视察39次，开展专题询问2次，满意度测评1次，配合上级人大开展视察、调研及代表活动27次，听取和审议工作报告17项，专项听取工作报告5项，备案审查规范性文件4件，作出决议决定40项，督办决定决议和审议意见落实情况7项、代表建议14条，对任命的国家机关工作人员进行述职评议2人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

附表08本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附表09本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年度收入合计12045292.11元。其中：财政拨款收入12045292.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加161982.67元，增长1.36%。其中：财政拨款收入增加161982.67元，增长1.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.职业年金单位做实较上年降幅较大。2.调资导致工资支出增加。3.人员保险基数变动导致保费增加。4.人员调动导致工资支出增加。5.结转上年2个项目资金。

二、支出决算情况说明

德钦县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计12045292.11元。其中：基本支出9789576.04元，占总支出的81.27％；项目支出2255716.07元，占总支出的18.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加161982.67元，增长1.36%。其中：基本支出减少103247.93元，下降1.04%；项目支出增加265230.60元，增长13.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.职业年金单位做实较上年降幅较大。2.调资导致工资支出增加。3.人员保险基数变动导致保费增加。4.人员调动导致工资支出增加。5.结转上年2个项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9789576.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9351523.47元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438052.57元，占基本支出的4.47％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出359673.98元/年/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出23055.40元/年/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2255716.07元。其中：基本建设类项目支出2255716.07元。

人大代表视察项目经费21547.26元，主要用于开展2024年人大代表视察1次。

人大履职项目经费330000.00元，主要用于人大机关、人大代表履职相关工作经费。

人大调研工作项目经费80556.52元，主要用于调研课题14个，完成调研21次，调研报告14个，通过调研发现存在问题，提出建议，督促政府做好相关工作。

人大代表活动项目经费139195.74元，主要用于2次以上人大代表活动，通过人大代表活动加强党和政府与人民群众联系，推进政府工作，发挥代表模范带头作用，依法形式职权。

人大代表培训项目经费80000.00元，主要用于组织人大代表培训2次，通过人大代表培训掌握履行职责必备知识，发挥代表作用，不断提高代表自身履职水平和能力。

人大公报会刊项目经费60000.00元，主要用于完成报刊杂志订购624册卷。

遗属补助资金项目经费32338.8元，主要用于4名遗属生活补助。

德钦县第十五届人民代表大会第四次会议项目经费278171.00元，主要用于保障十五届人民代表大会第四次会议召开。

工作经费项目经费90906.75元，主要用于保障人大工作正常开展。

人大代表议案建议办理经费项目经费500000.00元，主要用于建设8个乡镇代表工作站、1个代表之家、49个人大代表联络室，进一步完善基层人大代表活动阵地建设规范化。

2023年基层人大履职能力提升专项资金结转资金项目经费325000.00元，主要用于建设8个乡镇代表工作站、1个代表之家、49个人大代表联络室，进一步完善基层人大代表活动阵地建设规范化。

全州人大代表活动阵地规范化建设资金上年结转资金项目经费300000.00元，主要用于建设8个乡镇代表工作站、1个代表之家、49个人大代表联络室，进一步完善基层人大代表活动阵地建设规范化。

2024年农民代表补助经费项目经费18000.00元，主要用于支付15名州人大农民代表补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出12045292.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161982.67元，增长1.36%,完成年初预算的126.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9346858.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%,完成年初预算的130.68%。主要用于日常人大机关运行、人大履职、调研工作、视察工作、人大代表活动、人大代表培训、人大报刊杂志购买等活动。预决算差异原因是调资、人员调动导致工资支出增加，同时结转上年2个项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1045785.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。完成年初预算的114.42%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费。预决算差异原因是人员调动及人员保险基数变动导致保费增加。

9.卫生健康（类）支出845182.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的106.37%。主要用于单位医疗保险缴费。预决算差异原因是人员调动及人员保险基数变动导致保费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出807465.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的118.21%。主要用于公积金缴纳以及住房补贴支出。预决算差异原因是人员调动及人员缴费基数变动导致费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134160.00元，决算为97814.36元，完成年初预算的72.91%；支出决算较上年减少34318.49元，下降25.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为88701.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.68%，完成年初预算的77.81%；公务接待费支出年初预算为20160.00元，决算为9113.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.32%，完成年初预算的45.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28617.49元，下降24.39%；公务接待费支出决算较上年减少5701.00元，下降38.48%；具体是国内接待费支出决算9113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5701.00元，下降38.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134160.00元，支出决算为97814.36元，完成年初预算的72.91%，支出决算较上年减少34318.49元，下降25.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为88701.36元，完成年初预算的77.81%；公务接待费支出年初预算为20160.00元，决算为9113.00元，完成年初预算的45.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格执行接待管理实施细则，严格执行过紧日子反对浪费厉行节约控制接待费；二是本年接待人员较上年减少；三是公务用车全面检修已于2023年年底完成所以2024年公务用车维修较上年降幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28617.49元，下降24.39%；公务接待费支出决算减少5701.00元，下降38.48%，具体是国内接待费支出决算9113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）较上年减少5701.00元，下降38.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格执行接待管理实施细则，严格执行过紧日子反对浪费厉行节约控制接待费；二是本年接待人员较上年减少；三是公务用车全面检修已于2023年年底完成所以2024年公务用车维修较上年降幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展相关履职、调研、视察、代表活动、代表培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研5次55人、考察3次70人、检查4次37人、其他工作1次4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年机关运行经费支出438052.57元，比上年增加1240.13元，增长0.28%,主要原因是邮电费以及差旅费较上年少量增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、水费、租赁费、会议费、劳务费、邮电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额1650935.33元，其中，流动资产19194.73元，固定资产1631740.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加580331.67元，其中固定资产增加582456.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额947330.18元，其中：政府采购货物支出912620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34710.18元。授予中小企业合同金额39220.18元，其中：授予小微企业合同金额39220.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53342200110101111