监督索引号53342200171900000
附件1
中国共产党德钦县委员会党校2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党德钦县委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德钦县委员会党校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党德钦县委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、教务室、总务室、电教室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
县委党校将在上级党委、政府的正确领导下,进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,服务全县经济社会持续健康发展,根据《党校工作条例》和新时代干部教育培训工作的相关要求,结合当前干部教育培训规律及实际工作需要,扎实有效地开展好学校各方面的工作。
一是持续深入开展党建工作。有效推进党校支部建设,推动全体党员不断深入学习党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照县委县政府的相关要求积极开展好日常党建工作。
二是持之以恒抓好党风廉政建设。结合学校中心工作实际,坚持管党治党不放松、正风肃纪不停步,逐条逐项落细落实党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务,营造风清气正的良好工作氛围。
三是坚守“为党育才、为党献策”的党校初心。深刻领会习近平总书记关于党校工作重要论述的丰富内涵,增强“为党育才、为党献策”的初心情怀,始终坚持党校姓党,培养执政骨干,搞好理论研究,为新时代党的中心任务尽职尽责。紧紧围绕德钦高质量发展为中心服务大局,坚持从严治校,聚焦主责主业,发挥自身优势,做好新时代传道授业解惑工作,做好经世致用的大学问,建设高素质教师人才队伍,在德钦高质量发展中展现党校新作为、新担当。
四是认真做好县委县政府安排部署的各项工作。根据工作需要,及时服从服务全县改革发展稳定的大局,克服自身的困难,及时完成县委、县政府安排的工作任务,与其他各部门齐头并进,力求做到圆满完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制3人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入575.85万元,其中:一般公共预算575.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加52.76万元,主要原因分析是因为人员工资增加、保险基数增加;项目办学保障经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入575.85万元,其中:本年收入575.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款575.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加52.76万元,主要原因分析是因为人员工资增加、保险基数增加;项目办学保障经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出575.85万元。财政拨款安排支出575.85万元,其中:基本支出551.25万元,与上年对比增加44.7万元,主要原因分析是因为人员工资增加、保险基数增加;项目支出24.6万元,与上年对比增加8.06万元,主要原因分析是因为项目办学保障经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2050802干部教育—385.03万元,主要用于事业人员全年工资绩效奖金、包干经费、工会经费、公务用车运行维护费、教师培训及科研经费、教师节经费等支出;;
2010301行政运行—44.18万元,主要用于行政人员全年工资绩效奖金等支出
2080505机关事业单位养老保险—55.28万元,主要用于行政事业人员养老保险支出;
2080801死亡抚恤—2.11万元,主要用于2名死亡职工遗属补助支出;
2101101行政单位医疗—2.8万元,主要用于行政人员医疗保险支出;
2101102事业单位医疗—22.6万元,主要用于事业人员医疗保险支出;
2101103公务员医疗补助—19.02万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出—1.4万元,主要用于行政事业人员大病医疗保险支出;
2210201住房公积金—43.43万,主要用于行政事业人员住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门暂无列入对下专项转移支付项目清单项目,金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县委党校2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年无变动。
(二)公务接待费
德钦县委党校2025年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,较上年无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县委党校2025年公务用车购置及运行维护费为1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校2025年无重点项目支出预算,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
6.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县委党校2025年机关运行经费安排44.18万元,与上年对比增加21.13万元,主要原因分析2024年2月我校调入行政副校长一名。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县委党校资产总额1103.42万元,其中,流动资产2.93万元,固定资产1100.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少39.75万元,其中固定资产减少41.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342200171900111
附件3.部门预算公开样表20250312055834093.xlsx