监督索引号53342200122200000

附件1

德钦县纪委2025年预算公开目录

第一部分 德钦县纪委部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县纪委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县纪委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德钦县纪律检查委员会监察委员会贯彻落实党中央、省委、州委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调防腐工作，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改我县关于纪检监察方面的法规制度参与起草制定我县相关法规和规范性文件；在州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、案件审理室、案件监督管理室、干部宣教室、干部监督室、派驻县委办纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县住建局纪检监察组、派驻县委宣传部检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县委统战部纪检监察组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持围绕中心大局，政治监督更加精准有力，聚焦“两个维护”做深做实政治监督。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以专项监督为抓手，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

2.坚持系统施治标本兼治，推动治理腐豉能力持续增强。坚持守正创新一体推进“三不腐”。推动防范和治理腐败问题常态化、长效化，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以坚定的自我革命精神坚决铲除腐败滋生的土壤和条件，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。

3.坚持严的基调不动摇，推动党的纪律建设不断走深走实，强化警示教育筑牢思想防线。运用“梅里清廉”公众号发布廉洁教育素材400余篇，通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题12期。

4.坚持政治巡察定位，高质量推动巡察工作向深拓展，聚焦群众关切，提升巡察质效。牢牢坚守政治巡察定位。把“两个维护”作为根本政治任务，围绕“四个聚焦”系统谋划，精准发力，推进县委巡察工作高质量发展。

5.坚持加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军，加强政治建设筑牢忠诚担当。准确把握新时代全面从严治党形势和纪检监察工作定位，常态化运用“五个第一”机制，召开县纪委常委会20次，理论学习中心组8次，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制77人，工勤人员编制6人，事业编制1人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2710.6万元，其中：一般公共预算2710.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了183.13万元，主要原因分析：2025年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2025年的预算基础上进行了基数重核，基数在2025年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2710.6万元，其中:本年收入2710.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2710.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了183.13万元，主要原因分析：2025年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2025年的预算基础上进行了基数重核，基数在2025年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2710.6万元。财政拨款安排支出2710.6万元，其中：基本支出2587.42万元，与上年对比与上年对比增加了119.35万元，主要原因分析：2025年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在2024年的预算基础上进行了基数重核，基数在2024年的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。项目支出123.18万元，与上年对比增加了63.78万元，主要原因分析：宣传教育经费、行政执法监察经费、党风廉政建设经费与上年保持一致；执法办案经费在2024年的基础上增加了41万元；巡察经费增加了23万元；常委经费减少了0.23万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行2058.29万元主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253.19万元，主要用于单位养老保险支出；2080801死亡扶血金0.832万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；2101101 行政单位医疗117.09万元；2101102事业单位医疗1.10万元；2101103公务员医疗补助70.26万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.95万元，主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金203.89万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县纪委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县纪委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县纪委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县纪委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.07万元，较上年减少0.63万元，下降了37.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县纪委2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况

（二）公务接待费

德钦县纪委2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少了0.23万元，下降了32.86%。2024年国内公务接待批 8次，共接待51呈递减状态，因此2025年接待费预算与2024年相比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。

德钦县纪委2025年公务用车购置及运行维护费为15.6万元，较上年减少了0.4万元，减少2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.6万元，较上年减少了0.4万元，减少2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：厉行节约，公车派车次数减少，公务用车运行维护费实现逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县纪委2025年机关运行经费安排2710.60万元，与上年对比增加242.53万元，主要原因分析：因为2024年10月比2023年10月人员有所增加；五险基数重核调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县纪委资产总额195.85万元，其中，流动资产27.06万元，固定资产168.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了31.75万元，其中固定资产增加26.34万元，流动资产增加了5.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200122200111