监督索引号53342200131500000

附件2

德钦县司法局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县、法治政府建设、普法宣传、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，在以后的工作中我局将不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 15人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11640845.36元，其中：一般公共预算11640845.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1083235.4元，主要原因是区划调整，我单位新增巴迪和叶枝2个司法所，增加2名公务员及2名司法协理员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11640845.36元，其中:本年收入11640845.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11640845.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1083235.4万元，主要原因是人员增加，工资与五险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11640845.36元。财政拨款安排支出11640845.36元，其中：基本支出11244779.36元，与上年对比增加1010169.4元，主要原因是人员增加；项目支出396066元，与上年对比增加73066元，主要原因是因为本年度新增一个项目行政执法监督经费，且将遗属补助放入了项目经费中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040401行政运行236126元主要用于职工工资发放；2040601行政运行8370129.71元主要用于职工工资发放，司法行政运行；2040604行政运行80000元用于基层司法业务；2040605行政运行63000元用于普法宣传；2040607行政运行18000元用于法律援助；2080801遗属补助53066元用于遗属补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1082538.24元用于职工养老保险；2101101行政单位医疗500341.59元、2101102事业单位医疗36132.3元、2101103公务员医疗补助341755.92元、2101199其他行政事业单位医疗支出保险25539.6元均用于职工医疗保险；2210201住房公积金834216元用于公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

德钦县司法局无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48900元，其中：政府采购货物预算8400.00元、政府采购服务预算40500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51500元，较上年减少2000元，下降3.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县司法局2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少2000元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

增减变化原因是由于接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为45500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县司法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2024年机关运行经费安排406980元，与上年对比减少194020万元，主要原因是包干经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县司法局资产总额11214254.44元，其中，流动资产0元，固定资产11214254.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加678504.16元，其中固定资产增加678504.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200131500111

1755218988018092817 (1).xls