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附件1

巴迪乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 巴迪乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 巴迪乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

巴迪乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政机构、政府机构、司法机构。

所属单位9个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.农业农村发展服务中心

9.民族团结进步服务中心

（三）重点工作概述

强基础，补短板，基础设施不断完善。围绕国家政策资金投资导向、乡村振兴战略、基础设施建设等重点，积极争取项目落地实施。大力推进民生项目建设，整治巴迪乡农村生活垃圾及污水处理等，重点是提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,616,238.79元，其中：一般公共预算23,616,238.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3978400.00元，增长20.26%。主要原因分析：本年度我单位行政区从维西县划转至德钦县，人员经费增加，一般公共预算增加导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23616238.79元，其中:本年收入23616238.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23616238.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4108400.00元，增长21.06%。主要原因分析：本年度我单位行政区从维西县划转至德钦县，人员经费增加，一般公共预算增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23616238.79元。财政拨款安排支出23616238.79元，其中：基本支出22883338.79元，与上年对比增加3978400.00元，增长20.26%。主要原因分析：本年度我单位行政区从维西县划转至德钦县，人员经费增加，一般公共预算增加导致基本支出增加。项目支出732900.00元，与上年对比增加682900.00元，增长1365.8%。主要原因分析：项目预算增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行235169元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议50000元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作20000元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3343389.28元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出329200元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行595165.84元，主要用于事业单位人员（不含参公管理事业单位人员）及公用经费的开支。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行405874.8元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2295456.56元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出292900元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出。

科学技术支出-科学技术管理事务- 行政运行392295.04元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化416847.52元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1657473.92元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤83280元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗407474.1元，主要用于职工行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗358749元，主要用于职工事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515660.91元，主要用于职工行政性（行政和参公管理的事业单位）医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43626.42元，主要用于职工事业性医疗补助。

    节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000元，主要用于巴迪乡农村生活垃圾及污水处理等方面支出。

农林水支出-农业农村-事业运行3848028.91元，主要用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行及资产维护等方面支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构856958.84元，主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农林水支出-水利-水利行业业务管理454768.17元，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出-水利-水利技术推广3000元，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4632024元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1338096.48元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出-其他支出- 其他支出820800元，主要用于2025年巴迪乡编外人员工资（工资每人每月2100元，保险每人每月1500元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70500元，较上年增加43500元，增长161.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

巴迪乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

巴迪乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

巴迪乡人民政府2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加20000元，增长100%，国内公务接待批次为49次，共计接待550人次。

增减变化原因：因2024年度本单位会计没有做公务接待费年初预算，导致2025公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为50500元，较上年增加23500元，增长87.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50500元，较上年增加23500元，增长87.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：辖区因地处山区，路途险峻，再加上现有公车使用年限已久，维修维护成本较高，导致公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

巴迪乡2025年巴迪乡农村生活垃圾及污水处理资金：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行绿水青山就是金山银山的理念，为提升我乡农村生活垃圾及污水治理率,改善农村生产生活环境，提升农村生活垃圾无害化处理水平，积极推进农村生活污水资源化利用。垃圾及污水的卫生保洁合格率要达到100%，全面覆盖61个村组。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

巴迪乡人民政府2025年机关运行经费安排511367.04元，与上年对比增加149700.00元，上升41.38%，主要原因分析：本年度我单位行政区从维西县划转至德钦县，一般公共预算增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巴迪乡人民政府资产总额3568843.10元，其中，流动资产1145223.39元，固定资产2418735.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4884.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7551053.82元，其中固定资产减少172506.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24000元，其中出租资产351平方米，资产出租收入24000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342203000900111