监督索引号53342200236001200000
德钦县幼儿园部门2025年预算公开目录
第一部分 德钦县幼儿园部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县幼儿园部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德钦县幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法,努力做好班级工作,使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。
(2)树立正确的教育观、儿童观,热爱尊重幼儿,坚持积极正面教育,禁止任何形式体罚和变相体罚。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:园长及书记室、办公室、财务室、事务室,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.发挥党建引领作用,将党建工作融入到学校教育教学的各个环节。突出政治引领,在全面履职尽责上体现“新担当”;立足思想政治建设根本点,持续增强党建引领核心力;坚持严管厚爱,树立良好作风,加强党风廉政建设和意识形态工作;清廉校园建设;党建促业务,党建带队伍,党建引领各项工作发展。 2.教学工作开展情况。一是结合中国传统节日(如春节、端午节、中秋节等)及国际节日(如儿童节、感恩节等),组织了系列庆祝活动。通过故事讲述、手工制作、传统游戏、美食制作等形式,让幼儿亲身体验节日文化,加深对节日的理解,学会相关节日文化知识,培养了幼儿动手能力和团队合作精神。二是依托本地丰富的民族文化资源,我们开发了具有地方特色的民族课程,如藏族舞蹈、傈僳族编织、传统游戏射箭等。三是根据季节变化、幼儿的年龄特点及幼儿兴趣点,设定不同的主题月。通过主题墙布置、亲子活动等形式,营造浓厚的主题氛围,激发幼儿的好奇心和探索欲。四是开设特色课程。如民族美食坊里开展“小厨师”活动,通过让幼儿参与简单的食材准备、烹饪过程,不仅锻炼他们的动手能力,还培养了健康饮食意识。 3.教研工作。结合教研计划,积极开展师徒结对活动,组织年轻教师观摩骨干教师的教学活动,学习其教学技巧和经验。 4.幼小衔接工作。本年度在幼小衔接工作上,我们开展身心准备、学习准备、生活准备、社会准备等各项系列活动。根据孩子的兴趣和需求,我园增设了与小学相关的课程内容,如控笔练习、语言表达、逻辑思维、动手能力、数学运用等课程,旨在让孩子提前适应小学的学习环境。增加了专注力训练、思维拓展等综合素质培养课程,以提升孩子的学习能力和综合素质。同时,还通过组织模拟小学课堂、参观小学、课间十分钟等系列活动,让孩子提前感受小学的学习氛围,减少他们对未知的恐惧和焦虑。 5.安全工作开展情况。以每月下发的安全工作提醒和结合全国校园安全形势开展应急工作为重,以建设“平安校园”和“利剑互蕾”专项行动为契机,有效提升了校园安全管理效能。健全组织,责任到人;做好意识形态、综治维稳工作;利用每周例会、主题党日等活动、每周一的国旗下讲话、微信公众号对全园师生以及家长进行安全法制培训和宣传教育;做好安全演练、守护健康成长。加强校门口的安全管理。严格执行出入园制度,外来人员管理制度,加强门卫和值班制度。联合社区派出所成立安全护学岗,做好幼儿入离园安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制39人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制39人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入14579322.10元,其中:一般公共预算14579322.10元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比有所增加,增加5.96%,主要原因有新增调入人员,增加新招录人员以、工资调整及正式退休人员测算体检费提高等。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14579322.10元,其中:本年收入14579322.10元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14579322.10元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比有所增加,增加5.96%,主要原因有新增调入人员,增加新招录人员以、工资调整及正式退休人员测算体检费提高等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14579322.10元。财政拨款安排支出14579322.10元,其中:基本支出14295990.10元,与上年对比有所增加,主要原因有新增调入人员,增加新招录人员以、工资调整及正式退休人员测算体检费提高等;项目支出283332.00元,与上年对比有所减少,主要原因是学生人数减少相应生均公用经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类:教育支出-普通教育支出-学前教育支出10762500.14元,主要用于单位职工工资性支出;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出1481086.18元,主要用于单位基本养老缴纳支出;卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗1190640.15元,主要用于单位基本医疗缴纳支出,用于单位大病及工伤保险缴纳支出,用于单位公务员医疗保险缴纳支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1145095.63元,主要用于单位住房公积金缴纳支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类:基本支出14295990.10元,项目支出283332.00元。其中工资福利支出12817759.88元,商品和服务支出229634.59元,对个人和家庭的补助支出1248595.63万元。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额45300.00元,其中:政府采购货物预算45300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县幼儿园部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县幼儿园2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因本部门无因公出境情况。
(二)公务接待费
德钦县幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因本部门预计无公务接待情况。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。
增减变化原因本部门无公务用车,不产生公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年德钦县幼儿园共预算了3个项目,分别是:本部门开展园本(藏民族)课程教科研专项经费,合计30000.00万元;生均公用经费230400.00元;遗属补助经费22932.00元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费:纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出;因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。
预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县幼儿园机构运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县幼儿园部门资产总额14075396.55元,其中,流动资产44579.36元,固定资产14030817.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少376261.25元,其中固定资产增加62492.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值126027.00元,实现资产处置收入149.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342200236001200111