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教育体育局
公开日期
2025-03-06
德钦县第三小学2025年预算公开
发布时间:2025-03-06 11:06     浏览次数:297   
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德钦县第三小学2025年预算公开目录

 

第一部分 德钦县第三小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县第三小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德钦县第三小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策,贯彻执行县教体局的行政规章制度;

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,负责抓好所在地的扫盲工作,推进普及学前教育;

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限,负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(二)机构设置情况

德钦县第三小学共设置18个内设机构,校综合办公室、校长室、财务室、总务室、事务室、后勤副校长室、责任督学室、三化室、体育副校长室、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、安全副校长室、政教处、教科室、书记室、党总支办公室。

所属单位0个。

三)重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高学校质量和办学效益,认真实施学的教学教育管理、全面推进素质教育,促进学生健康发展等。

二、预算单位基本情况

编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制117人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1事业编制116人。在职实有112人,其中:财政全额保障112人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人,其中:离休7人,退休114人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39249803.18,其中:一般公共预算39249803.18,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加了1490974.44元,增长了3.94%主要原因分析是课后服务经费预算增加、人员工资变动、工资增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39249803.18,其中:本年收入39249803.18,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款39249803.18,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加了1490974.44元,增长了3.94%主要原因分析是课后服务经费预算增加、人员工资变动、工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39249803.18元。财政拨款安排支出39249803.18元,其中:基本支出38162205.58元,与上年对比增加了1479068.44元,增长了4.03%,主要原因分析人员工资提高;项目支出1087597.6元,与上年对比增加了11906元,增长了1.11%,,主要原因分析机关事业单位职工遗属生活补助经费提高,乡村教师预算人数增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2050202教育支出-普通教育支出-小学教育支出29111642.79元,主要用于单位职工工资性支出以及课后服务费支出, 2080801抚恤-死亡抚恤支出124797.6元,主要用于遗属补助支出,2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老金缴纳支出3683082.24元,主要用于单位基本养老金缴纳支出,2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出事业单位医疗1692425.7元,主要用于单位基本医保缴纳支出,2101103卫生健康支出1584620.64元主要用于公务员医疗补助支出, 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助110346.53元,主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出, 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2942887.68元,主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

  我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额13500元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第三小学年一般公共预算财政拨款三公经费合计13500,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县第三小学年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化

(二)公务接待费

德钦县第三小学年公务接待费预算0,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

与上年对比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县第三小学年公务用车购置及运行维护费13500,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费13500,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

 我部门2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入 附属单位上缴收入经营收入等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

5、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第三小学2025年机关运行经费安排0元,无变化,主要原因本单位为事业单位无机运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,德钦县第三小学资产总额85772453.42元,其中,流动资产441456.11元,固定资产85330997.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物2123平方米,账面原值549625元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1527项,账面原值9105433.95元,实现资产处置收入3000元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

 

监督索引号53342200236000500111

 

 


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