中国共产主义青年团德钦县委员会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团德钦县委员会概况
（一）主要职能
1.行使中共德钦县委赋予的领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县青年团组织进行指导和管理。
2.参与制定德钦县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。
3.参与德钦县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究德钦县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教管理工作，维护学校稳定和社会安全团结。
6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行德钦县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外德钦籍青年的宣传工作。
8.参与制定有关德钦县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担州委、州政府和团州委交办的有关事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、始终不渝强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的理想信念更加坚定。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，毫不动摇坚持党的领导，履行好引领青年、组织青年、服务青年三项职责使命，把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到我们全部工作和各项建设之中，真正做到“党旗所指就是团旗所向”。一是深入实施“青春铸魂”工程，教育引导方法手段更加科学。聚焦深化“第一议题”制度，通过理论学习中心组、“三会两制一课”主题党团队日等形式开展习近平总书记关于青年工作的重要思想、“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”“争做新时代好队员”等活动35场次，举办青年马克思主义者培训班2期，推选2名团干部参加2023年度西藏和四省涉藏州县团干部培训班1期，组织青年开展“青年大学习”22期，参学率得到有效提升；持续加强“共青团德钦县委”微信公众号建设，围绕青年动态、社会热点、青年群体普遍关注的热点话题等，共发送推文450篇，阅读量达50000次，形成覆盖面广、影响力强的新媒体矩阵，组建听指挥、能战斗的青年网宣骨干和网络文明志愿者队伍，推出系列贴近青年的文化产品，积极构建清朗网络空间。二是深入实施“青春同向”工程，青少年共同体意识显著增强。扎实开展青少年民族团结进步宣传教育。结合“红领巾心向党”、“学习二十大 争做好队员”“清明祭英魂 赓续红色基因”等主题队日、队会、队课活动15余场；积极利用贺龙桥红色基地、革命历史陈列馆、铸牢中华民族共同体意识纪念馆等红色教育基地作用，讲好德钦红色故事，引导少先队员走出校园参与社会活动，引领广大青少年进一步增强爱国之情，积极弘扬践行社会主义核心价值观，牢固树立中华民族共同体意识，各族青少年像石榴籽一样紧紧抱在了一起，树立平等、友爱、互助、和谐一家亲的民族意识，颂扬新思想、礼赞新时代、讴歌新历程，展现了广大团员青年奋发向上的精神风貌。三是深入实施“旗帜润心”青春建功行动，思想引领主旋律更加高昂。扎实开展主题教育走深走实，紧紧围绕团州委工作要求，认真制定面向团员和青年的主题教育实施方案，一体推进理论学习、交流研讨、实践体验学习模式，年内确定专题学习9个，主题教育部署及集体学习25次。德钦县各级团组织开展系列主题教育30余次，累计涵盖团员青年3500余人，激励青年建功立业。号召全县少先队开展“石榴籽一家亲”“小手拉大手”“56个民族共植民族团结石榴林”“六一儿童节”等民族团结主题系列活动10期。面向德钦县青年僧尼开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题宣讲活动4场，更结合寺院青年需求，大力培育特色“青年之家”。通过“四抓四促”工作举措，在德钦县东竹林寺挂牌成立云南省第一个寺院“青年之家”，打通团组织到寺院的最后一公里。
2、始终不渝服务党政大局，青少年助推经济社会发展的生力军作用更加彰显。按照“党有号召，团有行动”的原则，充分发挥共青团的政治优势、组织优势、人才优势和网络优势，努力激发青年在全县改革发展建设中的青春热情。一是深入实施“社会治理”青春建功行动，社会服务主人翁意识更加彰显。组织开展助学帮困行动，2023年总共发资助金135533.89元，受惠73名学子，其中希望工程小学生、初中生、高中生、大学生资助款67533.89万元，对25名困境学生进行资助；发放“希望工程1+1—幻方助学计划”资助金68000元，为德钦县67名莘莘学子点亮梦想；积极开展搭建爱心桥，共青团德钦县委积极对接德钦县恒大水电开发有限公司、“梅里之光”公益团队，共走访大学生7户，高中生1户，发放助学资金6.4万元，持续推动“我为青少年办实事”主题实践活动，共青团德钦县委携手德钦县妇女联合会、德钦县红十字会、六乡两镇团委联合举办2023年“六一儿童节 圆梦微心愿”活动，在全县各小学的支持、社会各界爱心企业、爱心人士的积极响应配合下，为四所小学347名小朋友实现微心愿。积极联系挂包村“两委”和驻村工作队员并对挂包村进行调研，结合我单位实际为村民捐赠防疫口罩2300个，酒精消毒喷瓶230瓶，免洗手消毒液5瓶，并购买75套帮扶产品，消费支出21900元；走访塔巴林寺新春慰问2人，购买帮扶消费支出1000元；春节期间共青团德钦县委召集德钦县城内志愿者9人送上新春慰问，帮扶消费支出1719元；此次活动共覆盖86人，总消费24619元。为进一步弘扬志愿精神，深化德钦青年志愿者行动，积极推进青少年社会服务工作。以格赛尔射箭节、国际葡萄酒节、“五四篮球赛”、“未来之星”高原篮球对抗赛等大型活动为载体，开展志愿服务100场，服务群众54210人次。二是深入实施“生态绿美”青春建功行动，生态安全的主基调更加牢固。不断丰富社会实践活动，持续深化生态环保志愿服务，围绕“争当河小青，保护母亲河”、“3.9”全国母亲河日“爱国卫生7个专项行动”、“3.9”学雷锋等开展生态环境保护行动，累计组织生态文明建设品牌活动50场，2000人参加。三是深入实施“青春扬帆”工程，服务青年成长更加精准。聚焦青少年普遍性利益诉求，扎实开展青少年协商代言工作。线上提交县级青少年“模拟政协提案”56个，围绕推动青年就业创业17条措施及支持青年创业兴乡三年行动等政策措施，通过实施贷免扶补项目，先后发放贷款370万元，带动20户45人就业；为有效缓解我县应届大学生就业压力，充实我县各单位和乡镇工作力量，共计招募18名西部计划全国、地方项目志愿者，为乡村建设提供支持。积极推进“返家乡”社会实践活动有效开展，依托“共青团德钦县委”微信公众号等载体，积极推送寒暑假德钦县大学生“返家乡”社会实践活动报名。实践活动共征集个115岗位，22个实践项目，35名大学生参与报名，根据各方条件共录取了20位青年大学生到岗参与实践。
3、始终不渝服务青年需求，青少年人生出彩的舞台更加广阔。认真贯彻落实《德钦县中长期青年发展规划（2020-2025年）》，依托县委领导下的青年发展规划实施工作机制，逐步实现了青年发展工作在我县各领域全覆盖的工作目标。一是深入实施“产业振兴”青春建功行动，服务产业发展主引擎更加强劲。积极助力文旅产品成势发展，组织开展五一、十一黄金周文旅志愿服务，在德钦县城、奔子栏贺龙桥、云岭乡西当村、飞来寺景区设立服务点，由185名党团员青年组成的“爱在梅里志愿服务队”参与志愿服务，共计服务群众15000人次；为进一步树立典型，2023年选树培育3名青年典型进行集中宣传，深入实施创业调研活动3次，持续深化乡村振兴青春建功行动，通过组织创业青年参加创新创业、电商培训、电商直播等技能培训，积极选培优秀青年致富带头人，为推动广大青年融入乡村振兴加油助力；二是深入实施“创业创新”青春建功行动，投身经济发展主动力更加充沛。开展1期充满希望的香格里拉青年论坛，以小现场、微宣讲的方式，邀请德钦县4名优秀创业代表谈谈对家乡乡村振兴的思考、期望；聚焦推进农村青年致富带头人、广大团员青年提升项目，推选11名农村青年致富带头人、乡村振兴青年先锋、青年创业者及青年企业家参加上海研修培训活动；组织64名青年积极参加淘宝天猫线上创业培训活动；联合德钦县乡村振兴局组织全县30名农村团员青年赴上海开展为期7天的学习交流培训，通过走出去开展学习交流，帮助团员青年开拓视野、增长知识，引领广大团员青年在乡村振兴战略中建功立业。
4、始终不渝坚持从严治团，共青团自身建设的基础更加牢固。以党建带团建为统领，进一步健全团内考核评价机制，促进基层团组织规范化建设，不断提升各级团组织的先进性和纯洁性，增强团组织的凝聚力。一是深入实施“青春强基”工程，基层组织基础更加牢固。不断健全完善团干部考评机制、团干部考核制度，基层力量不断充实，围绕规范推优入党程序，规范团组织政治生活，深化团员先进性建设，做好团费收缴管理和团员发展各项工作，基层团组织建设质量不断提升，坚持“围绕中心，服务大局”，积极组织推荐367名团员青年加入新时代乡村振兴综合治理员队伍，积极推动在乡村治理员中35岁以下党、团员担任小组团支部书记；为鼓励各级团干部开展团组织工作，在2023年述职评议中，根据述职评议、重点工作完成情况及平时工作表现，评选出3个优秀基层团组织，2名优秀团务工作者予以表彰；2023年全面开展县域共青团基层组织改革工作，为积极响应团省委在全省开展县域共青团基层组织改革积分管理台账工作，团县委积极作为，在云南省129个县中获全省第六名的成绩，期间形成改革典型报被上级采用10篇，其中中央1篇、省级8篇，州级1篇，扎实推动德钦县县域共青团基层组织改革各项举措落地见效。二是深入实施“普法强基”行动，成长成才的主阵地更加坚实。2023年积极开展“法治进校园”“模拟法庭”“以案释法”等活动10余场；以安全自护教育为统揽，深入开展二十大精神专题学习活动、中小学青少年心理健康教育、中考减压活动、反邪教、反暴力、禁毒防艾等宣传教育活动5场，覆盖人数800余人，发放宣传单450份，宣传册150份；利用“共青团德钦县委”微信公众号等新媒体平台，定期推送维权教育、网络安全、禁毒普法等方面信息150条，阅读量达15260人次。
2023年我县共青团事业取得了一定的成绩，但是团县委的工作与县委、县政府、团州委的要求和广大青年的期望相比，还存在一定差距，突出表现在：团的基层阵地建设有待加强；团组织服务项目建设的能力不够凸显，协调争取资源能力有待加强；团组织整体服务水平不强；团干部的发展教育管理有待提升；团的品牌活动和亮点工作树立不多，团干部竞争意识、创新意识有待提升。对标新时代党委、政府对共青团的新要求，我们需要改革再出发；对标全县青年对美好生活的新期待，我们需要服务再升级；对标新兴青年群体不断涌现的新情况，我们需要组织再拓展；对标全面从严治党的新形势，我们需要从严治团再发力。
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学少部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团德钦县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团德钦县委员会。
纳入中国共产主义青年团德钦县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团德钦县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理的事业人员0个，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无在政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产主义青年团德钦县委员会2023年度收入合计3416780.8元。其中：财政拨款收入3416780.8元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少346719.2元，减少9.21%，其中：财政拨款收入减少346719.2元，减少9.21%。上级补助收入增长0元，增长0%；事业收入增长0元，增长0%；经营收入增长0元，增长0%；附属单位上缴收入增长0元，增长0%；其他收入增长0元，增长0%。主要原因是财政拨款缩减10%。
中国共产主义青年团德钦县委员会2023年度支出合计3416780.8元。其中：基本支出2193558.1元，占总支出的64.20%；项目支出1223222.7元，占总支出的35.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少346719.2元，减少9.21%，其中：基本支出增加207758.1元，增长10.46%；项目支出减少554477.3元，减少31.19%，上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增长0元，增长0%；对附属单位补助支出增长0元，增长0%。主要原因是2023年财政预算项目缩减10%，2023志愿者中央补助未下拨，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2193558.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2093615.7元，占基本支出95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99942.4元，占基本支出的4.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1223222.7元。其中：基本建设类项目支出0元，专项业务工作经费1223222.7元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、行政运行支出164472.04元，用于办公经费。
2、其他群众团体事务支出1012289元，用于志愿者工资补贴。
3、职业年金缴费支出10264.62元，用于职业年金缴费。
4、其他就业补助支出19461.04元，用于就业补助支出。
5、创业担保贷款贴息及奖补16736元，用于创业贷款工作支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团德钦县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3416780.8元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少346719.2元，下降9.21%，主要原因是2023年财政拨款减少10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3035923.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%，主要用于行政人员以及志愿者工资支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出165202.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于行政人员以及志愿者单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出96020.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出16736元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出102898.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要用于行政单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为2000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款 “三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公” 经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
共青团德钦县委部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，完成年初预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1600元，增长400%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1600元，增长400%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委调研工作，产生的接待1批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
中国共产主义青年团德钦县委员会2023年机关运行经费支出256100元，比上年增加156400元，增长156.87%，主要原因是本年其他经费增加，部门机关运行经费主要用于办公室各项费用。
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会部门资产总额8772563.89元，其中，流动资产418852.12元，固定资产8353711.77元（净值）。对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产0元（净值）；其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少989600元，其中固定资产减少652100元。处置房屋建筑物2155.29平方米，账面原值8640436.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2023年度，部门政府采购支出总额26500元，其中：政府采购货物支出26500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，授予小微企业合同金额0元。
部门绩效自评情况详见附表。
没有其他要说明的事项。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53342200171201111
1732672156403077872 (2).xlsx
滇公网安备53342202000010号