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德钦县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

A、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

B、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

C、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

D、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

E、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

F、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

G、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

三个“进一步”提高服务态度和质量
     牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，切实‎解决关系残疾‎人切身利益和‎联系服务群众‎“最后一公里‎”的问题，积极开创残疾人工作新局面。

1、进一步推进作风革命，加强机构效能建设

今年3月份以来，我会根据县委县政府的统一部署，以“履行职能、服务经济、方便群众、树立形象”为目的，充分发挥残联职能，狠抓机关效能革命建设和各项工作的落实，做到形式上轰轰烈烈，内容上实实在在，行动上扎扎实实，为残疾人提供优质服务，在推动残疾人事业发展方面做了大量切实有效的工作，机关效能革命建设取得了良好成效。

2、进一步优化残疾人事业发展的三大环境

一是，优化残疾人事业的发展环境，大力倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚；

二是，优化残疾人事业的保障环境，努力维护残疾人的合法权益；

三是，优化残疾人事业的组织环境，着力推进以乡（镇）、村（社）为重点的基层残疾人组织规范化建设。

3、进一步完善公共服务工作机制

实行岗位责任制，依法履行职责，切实转变作风，提高工作效率；服务事项实行限时办结制，对限时办理的事项，在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下，在规定或承诺的时限内办结完毕；为方便服务对象办事，全面提高服务质量，在服务事项办理中全面实施首问责任制。

（三）三个“狠抓”提高办事效率

1、狠抓四项制度的落实

一是,行政问责制。工作人员由于严重不负责任，违反制度有关规定，将依纪追究其责任。

二是，实行限时办结制。提供“菜单式”服务指引，向服务对象明示办文办事所需的资料，明确办结时限。

三是，深化服务承诺制。充实服务内容、提高服务标准、优化服务流程、承担违诺责任。

四是，建立首问责任制。每个机关工作人员要熟悉业务流程，热情接待服务对象，履行首问责任。

2、狠抓机关作风革命、效能建设。

3、根据县委、县政府的统一部署，以“履行职能、服务经济、方便群众、树立形象”为目的，领导重视，精心组织，通过抓学习、抓制度、抓服务、抓督查，充分发挥残联职能，狠抓机关效能建设和各项工作的落实，为残疾人提供优质服务，在推动残疾人事业发展方面做了大量切实有效的工作。

4、狠抓学习型机关建设。

5、为认真贯彻落实党的二十大精神，大力推进学习型机关建设，按照县委、县政府要求，加强了对县残联系统干部职工推进学习型机关建设的组织领导，县残联成立了学习型机关建设领导小组，制定了《德钦县县残疾人联合会关于推进学习型机关建设的实施方案》。截至目前，充分利用“第一议题”开展了12次的中心组理论学习。

（四）十一项工作成效明显

1、“全国助残日活动”形式多样化。2023年5月20日，是全国第33个助残日。为进一步弘扬社会主义核心价值观，着力保障和改善残疾人民生，更好维护残疾人合法权益，并发挥代表、服务、管理职能，德钦县开展了以“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”为主题的政策宣传、咨询，村（社区）残疾人工作者赋能，特殊残疾人入户评估等服务，为残疾人发放助听器、轮椅、拐杖等日常用品，对有残疾人的需求进行登记。并激励广大残疾人朋友积极克服身体缺陷，自立自强，自尊自信，顽强拼搏，刻苦奋斗，活出了自己的尊严与价值。此次宣传行动直接服务残疾人及残疾人家属420人，入户走访困难残疾人25人，发放辅助器具共150个，其中发放轮椅8个，单拐30个，双拐6个，助听器90个，坐便器16个。

2、宣传报道工作全面及时收集整理残疾人工作信息，截至目前，共形成简报12篇，县融媒体网站发布简讯7条。

3、精准办理残疾人证。认真开展残疾人证清查核实工作，对残疾人证等级与其残疾状况不符的进行重新鉴定；对即将到期的残疾人证，提前6个月、3个月、1个月通过电话联系的方式提醒换证，11月份组织开展下乡办证服务活动1次，严格按照要求规范新办残疾人证评残工作，并及时为29人智力、精神和重度残疾人证评残补贴，共计4400.00元。截止11月，持证残疾人3070人，到期换证75人，新办证74人。

4.扎实推进残疾人“两项补贴”工作。确保将全县符合条件的残疾人全部纳入救助范围，制定了《德钦县残疾人两项补贴部门数据共享及动态复核机制》，并明确了各自工作范围内的职责，通过机制信息“共享、共通、共筛”工作，在每月8日前完成比对工作。每月以残联办证系统办证记录筛查是否有符合条件的残疾人未享受两项补贴的，对漏保人员立即提醒乡镇进行整改。截止2023年11月，共计发放残疾人“两项补贴”2447700.00元；

5.夯实残疾人产业帮扶、临时救助等工作。全县共采集3120名持证残疾人的基本情况，采集登记工作基本已完成。为1376人就业年龄段残疾人身意外伤害保险，总计43200.00元，防止残疾人因意外伤害的发生导致返贫。省、县残疾人助学残疾人、残疾人子女帮扶26人，共计26500.00元。开展两期临时救助残疾人临时救助共计81000.00元，省、州、县残疾人就业示范点、示范户产业48户，共计320000.00元；开展残疾人技能和技术培训三期，共计215000.00元，提升残疾人自主创业及带动残疾创业良好氛围，在打造示范点和示范户提供了20个就业岗位，“雪域阳光”典型特色示范点有“燕门乡桑卓民族开发有限公司、佛山乡顺洁家政、升平镇小土环境清洁、羊拉乡拉追塔然织布店”。

6.强化残疾人就业工作。建立两名应届毕业大学生“一生一策”就业服务档案，开展了“一对一”岗位需求调查，走访任务10余家单位企业，结合实际已走访10个，完成走访任务，拓岗就业一人；积极开展残疾人按比例就业政策宣传，加大残疾人就业保障金征收力度，机关、事业单位申报减免残保金32个，今年招聘残疾人事业专岗，协同人社部门组织了奔子栏镇和升平镇现场招聘活动，残疾人就业意向登记8名，有意安置企业2家，促成3名残疾人与用工企业初步就业意向。

7、深入细致地开展康复工作。一是于2023年3月1日—3月9日组织诚德医院专家组，深入德钦县8个乡镇开展0-9岁儿童、脑瘫、骨关节病、假肢再造等有需求残疾人进行康复筛查活动，为残疾人康复带来了福音，前来筛查人数共计460余人，发放各类药品50余种650余盒，现场针灸治疗120余人，共计投入资金30000.00元； 二是精准康复服务有序开展，2023年康复股认真开展精准康复服务工作系统录入及业务培训，截至目前系统录入已服务531人、服务率达100%；三是儿童康复救助有力推进。到目前儿童康复救助了21人次。其中9人进行康复训练及治疗，12人适配矫正器，共投入资金104000.00元；四是辅助器具适配取得新成效。根据各类残疾人康复需求，截至目前，发放各类辅助器具490件套具

8、落实好“阳光家园计划”服务工作。2023年残疾人居家托养服务，州下任务数100人，我县开展居家托养服务人数100人，共投入资金250000.00元，与第三方签定协议后，针对不同的残疾人和残疾家庭情况，制定不一样的服务方案。一年不少于7次。

9、无障碍改造项目有序开展。2023年残疾人家庭无障碍改造项目州下任务数112户，于6月至9月在升平镇霞若乡拖顶乡展开，目前已全面完工验收合格，共投入资金777000.00元。

县残联在做好困难残疾人的临时救助，申报省、州级残疾人产业示范点、示范户，残疾人康复筛查，残疾人农村实用技术、技能培训，残疾人文化、体育建设，购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险，配发辅助器具，残疾人家庭无障碍设施建设，“阳光家园计划”等工作，共计投入资金3024800.00元。

10、认真做好信访与维权工作

2023年我会信访工作在县委、县政府的领导下，和州残联指导下，以解决人民群众实际困难为出发点和落脚点，努力提高信访工作效率和质量，通过残联工作人员的共同努力，使信访问题大多化解在了基层，为全县的经济建设和社会稳定做出了积极贡献。截至目前，从未发生残疾人赴州、赴省、赴京集体上访事件，并且无信访积案。

11、加大残疾人就业保障金征收力度

同财政、税务局一道积极努力征收2023年度残疾人就业保障金，现已完成69个单位，2726600.00元征收任务。

（五）抓好“二项重点”，加强廉政建设

一是，抓好廉洁自律建设。自觉把廉洁自律的要求贯穿到工作、学习、生活的各个方面，单位内部没有出现过滥发奖金、公款出国（境）旅游、公款大吃大喝的现象。更不存在以权谋私、与残疾人争利和“吃拿卡要”。

二是，抓好管理制度建设。县残联从单位实际出发，从作息制度、请假制度、学习制度、议事制度、财务制度、接待制度、卫生制度、办公及其他用品采购制度、车辆管理制度等方面制定并实施了《德钦县残联内部管理制度》。

（六）存在的问题和不足及原因分析

总的来说，全县残联工作在原有的基础上，取得了明显的成效，但还存在着基础薄弱、资金缺乏、服务能力与实际需求存在差距等问题，主要是因为：1、个别乡（镇）残联对残疾人工作不够关心和重视；2、由于客观条件，导致全县残疾人工作发展不平衡；3、由于资金有限，导致对残疾人的帮扶力度不够，面窄。

（七）2024年工作计划

一是，贯彻落实好党的二十大精神。促进残疾人事业全面发展，解决好残疾人实际需求问题。

二是，不断增强和提升残疾人基层组织服务功能。进一步规范全县各乡（镇）残联、村（社区）残协工作职责，切实为残疾人做好服务。

三是，切实强化对残疾人事业的宣传工作。加大对残疾人政策、工作动态、残疾人生产生活状况等的宣传，为残疾人营造和谐的舆论环境。

四是，扎实抓好残疾人的就业工作。认真宣传、贯彻残疾人就业条例，做好残疾人保障金的征收和管理，坚持财政代扣代缴和地税代收的原则，认真组织开展好残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，提高残疾人的劳动技能，增加就业率。

五是，高度重视残疾人维权与办证工作。认真做好残疾人接访和日常信访工作，对于残疾人反映的具体问题，及时协调有关部门进行解决和做好法律援助工作，努力维护残疾人的合法权益。坚持残疾标准，规范办证程序，严格办证纪律，不因办证出现个人或集体上访。

六是，全面完成康复、“阳光家园计划”工作任务。拓宽康复领域，搞好残疾人康复需求调查，为迫切需要的贫困残疾人配发用品用具，继续做好残疾人康复工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。.

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入德钦县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是：德钦县残疾人联合会

纳入德钦县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县残疾人联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支大员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县残疾人联合会2023年度收入合计6055279.50元。其中：财政拨款收入6020279.50元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少1516301.68元，下降20.03%。其中：财政拨款收入减少1551301.68元，下降20.49%；事业收入增加0.00元，增长0.00元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加35000.00元，增长100%。收入合计减少主要原因是省级残疾人事业彩票公益金项目支出减少导致总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

德钦县残疾人联合会2023年度支出合计6055279.50元。其中：基本支出2735443.58元，占总支出的45.17%；项目支出3319835.92元，占总支出的54.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1516301.68元，下降20.03%。其中：基本支出增加184606.74元，增长7.24%；项目支出减少1700908.42元，下降33.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增长0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增长0.00元，增长0.00%。支出合计减少主要原因是省级残疾人事业彩票公益金项目支出减少导致总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2735443.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2606815.06元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128628.52元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3319835.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年本单位开展以下工作，1、残疾人联合会残疾人康复项目支出211750元，2、残疾人就业保障项目支出951137.33元，3、2023年残疾人‘阳光家园计划’100000元，4、彩票公益金支出752800.9元，5、2023年残疾人意外伤害保险州级财政补助经费支出43500元,6、2023年中央财政残疾人事业发展（残疾人就业和帮扶）补助资金224837元,7、2023年中央财政残疾人事业发展补助（一般公共预算）资金139600元,8、2023年基层残疾人专职委员专项州级财政补助经费28800元,9、2023年州级残疾人就业保障金资金376000元,10、2023年残疾人产业扶持州级补助资金100000元,11、2023年残疾人事业专项资金11000元,12、2023年残疾人无障碍改造州级财政补助经费105000元,13、2023年中央财政残疾人事业发展补助资金241500元,14、2023(第二批)残疾人专项资金4000元。15、残联2023年工作经费29910.69元。

工作开展情况：县残联在做好困难残疾人的临时救助，申报省、州级残疾人产业示范点、示范户，残疾人康复筛查，残疾人农村实用技术、技能培训，残疾人文化、体育建设172人参加实用技能技术培训，购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险，配发辅助器具，残疾人家庭无障碍设施建设，“阳光家园计划”等工作，共计投入资金3319835.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出5025978.60元,占本年支出合计的83.00%。与上年相比减少1723165.99元，下降25.53%,总支出比上年减少的主要原因是省级残疾人事业彩票公益金项目支出下降导致总支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4635669.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出199949.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190360.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为17960.72元，完成年初预算的119.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15407.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.79%，完成年初预算的102.72%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为2553.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.21%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2553.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为17960.72元，完成年初预算的119.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的102.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15407.72元，完成年初预算的102.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2553.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年年初预算的主要原因是出差次数增多，车辆燃油费增多，公车使用年限过长，导致车辆维修费增多，本年未预算接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9653.53元，增长116.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7100.53元，增长85.47%；公务接待费支出决算增加2553.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.是出差次数增多，车辆燃油费增多，2.是公车使用年限过长，导致车辆维修费增多，本年产生接待费2553.00元，总接待15人，接待批次3次，所以“三公”经费支出比上年增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研相关发生的接待支出工。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县残疾人联合会2023年机关运行经费支出128628.52元，比上年减少11492.57元，下降8.20%，减少的主要原因是本年减少了培训费办公费等开支。部门机关运行经费主要用于事业及行政方面的日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县残疾人联合会资产总额1062200.00元，其中，流动资产27600.00元，固定资产1034600.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195972.23元，其中固定资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53342200376201111