中国共产党德钦县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9、研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10、认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成县委组织部机关日常工作，保障人员及行政正常运转。

2、进一步提高农村基层党组织执行力，健全上下贯通、执行有力的组织体系。持续开展农村基层党组织分析研判，推进支部规范化达标建设和常态化整顿，推动基层组织全面过硬。加强农村党员教育管理，依托“万名党员进党校”、基层党组织书记培训等载体，不断提高党员综合素质和党性修养，发挥党员先锋模范作用。通过不少于20次的定期不定期调研督导，压实各级党组织党建工作责任，推动基层党建年度目标任务落实。

3、2023年：1、根据老干部兴趣爱好开设多个老年大学班次，分别为舞蹈班、合唱班、弦子班、射箭班、门球班、政治理论班、健身气功等。2、参加比赛次数不少于1次，3、开展活动次数不少于2次。

4.每年需要离退休干部党委工作经费30000元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。

5、重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。2023年困难补助人数10-20人，每人补助金额1000-5000元。

6、切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为推动德钦经济社会高质量发展提供坚强的智力支持和人才保证。

7、加强对机关党支部、非公经济组织和社会组织的领导、促进两类组织健康发展、增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础、推动全州跨越式发展和长治久安、具有重大意义。1.做好发展党员工作，2.加强党员教育管理、3.真心关爱服务党员、4.选优配强党组织书记、5.壮大党务工作者队伍。

8、保障公务员各项工作稳步有序推进，坚持以“民生为本、人才优先”为工作着力点。圆满完成2023年度公务员招录及初任培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党德钦县委员会组织部。

纳入中国共产党德钦县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会组织部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部2023年度收入合计13590778.53元。其中：财政拨款收入13590778.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加599884.28元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加599884.28元，增长4.62%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加了项目数，项目资金有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部2023年度支出合计13590778.53元。其中：基本支出9934440.98元，占总支出的73.10%；项目支出3656337.55元，占总支出的26.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加599884.28元，增长4.62%。其中：基本支出增加154828.48元，增长1.58%；项目支出增加445055.80元，增长13.86%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年按照财政要求加快了各项支出进度，尤其是项目类资金做到应支尽支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9934440.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8788098.97元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1146342.01元，占基本支出的11.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3656337.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：干部教育经费支出564219.76元，主要用于全县干部教育培训相关支出；机关工委和两新工委工作经费支出143325.5元，主要用于县直机关工委和两新工委相关工作经费；2022年下派选调生到村工作中央补助资金支出109540元，主要用于选调生年度培训、工作经费；县委联系专家慰问专项经费支出22000元，主要用于给县委联系专家的各项慰问金；2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金支出102570元，主要用于选调生年度培训、工作经费；2023年选调生到村任职中央补助资金支出44954元，主要用于选调生年度培训、工作经费；开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费支出283171元，主要用于主题教育办相关工作经费；老年大学专项活动经费支出134545元，主要用于老年大学开班期间的教师授课费等其他支出；离退休老干部特困帮扶经费支出30000元，主要用于离退休老干部特困慰问补助；组织和政权建设工作专项经费支出780844.29元，主要用于部内去年整体办公经费；离退休干部党组织工作经费支出158788元，主要用于离退休干部党支部书记、支委生活补助等工作经费；公务员招录及初任培训专项经费支出100000元，主要用于公务员年度招录工作经费及初任培训费用；2023年下派选调生到村工作中央补助资金支出35140元，主要用于选调生年度培训、工作经费；2023中青年干部培训班工作经费支出451240元，主要用于2023年中青班干部培训费用；干部人才培训交流资金支出696000元，主要用于沪滇对口帮扶培训、干部挂职交流相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出13590778.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加599884.28元，增长4.62%,主要原因按照财政的要求加快了各项支出进度，尤其是项目类资金做到应支尽支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11002270.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于本部门2023年度人员经费，日常公用经费，项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出753118.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

9.卫生健康（类）支出564235.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于人员经费中医疗保险缴纳费用的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出696000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于上级补助收入上海帮扶项目人才交流培训项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出575153.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为91251.83元，完成年初预算的152.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为71476.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.33%，完成年初预算的238.26%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为19775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.67%，完成年初预算的65.92%，具体是国内接待费支出决算19775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为91251.83元，完成年初预算的152.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为71476.83元，完成年初预算的238.26%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为19775.00元，完成年初预算的65.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因全年下乡次数增多，公车运行维护费一次增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7576.90元，增长9.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1655.10元，下降2.26%；公务接待费支出决算增加9232.00元，增长87.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全年下乡次数增多，公车运行维护费一次增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部内下乡、调研、团拜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展日常工作检查、指导、干部考察的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会组织部2023年机关运行经费支出1146342.01元，比上年增加522595.27元，增长83.79%，主要原因是本年度增加了几个项目，机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会组织部资产总额2805900元，其中，流动资产738400元，固定资产2067500元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137700元，其中固定资产减少301000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额220066.00元，其中：政府采购货物支出205066.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额215574.60元，其中：授予小微企业合同金额215574.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。