监督索引号53342200121501000

德钦县接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委 县政府有关接待工作办法和规章制度。制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施。

(2)负责县委 县人大 县政府 县政协 县人武部（不含内设机构和所属事业单位）的重要接待任务。具体接待范围和对象根据《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》办理。

(3)参与县内重大活动，负责县委 县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作。

(4)负责全县接待的业务指导和培训工作。

(5)完成县委 县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务

突出政治性，切实增强接待工作的责任感和使命感。接待办公室是是各级党委政府工作的重要组成部分和重要形象窗口，是连接上下、沟通左右的桥梁纽带。一直以来，我办始终牢固树立政治机关意识，围绕中心、服务大局，高位谋划推动各项工作。一是推动党的二十大精神走深走实。严格落实“第一课题”制度，认真组织学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神40余场次，结合乡村振兴工作到挂钩村宣讲党的二十大精神13次，让党的二十大精神入脑入心、见行见效。二是推动党中央决策部署落地生根。把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，把贯彻执行中央八项规定和接待系列新规放在首要位置，全面落实党中央关于厉行节约反对浪费等重大决策部署，真正做到按制度办事、按规矩执行、按程序接待。三是推动学习工作互为促进。坚持做到“理论”“业务”两手抓、两手硬，不断加强干部党的理论、政策法规、专业知识方面的学习，着力提升干部职工在贯彻工作要求和“三服务”能力，进一步树立“接待工作无小事”的理念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，努力开创“大接待”新格局。

突出规范性，用心用情做好公务接待服务工作。坚持分批、分次、分层级科学制定接待工作方案、细化工作职责，努力做到准确、到位、合理、规范，坚决杜绝接待工作中的盲目性、随意性。一是规范开展公务接待服务活动。严格落实中央八项规定及党政机关国内公务接待、商务接待管理相关实施细则，主动适应新形势、新要求。重点完成赴上海、成都、重庆招商推介工作活动，承办县委、县政府举办的2023年中国第二届“未来之星”高原篮球对抗赛德钦站赛事活动、德钦县2023年新型文旅产业发展研讨会、“403”专项接待等活动以、迪庆州第14个民族团结进步德钦系列活动暨2023年弦子节、世界的香格里拉--首届梅里雪山国际葡萄酒节等重大活动，以及全国人大、全国政协、省委、省政府等重要调研考察任务的服务保障工作，均实现“零差错、零失误、零风险”目标。二是加强制度建设。根据上级2022年修订完善的《党政机关国内公务接待管理实施细则》，同步调整修改《德钦县党政机关国内公务接待管理实施细则》，为进一步规范公务接待工作打下坚实的基础，实现了有据可依、有规可循。三是厉行节约反对浪费。严格落实“过紧日子”要求，严控接待经费开支。

突出纪律性，深入推进清廉机关建设。随着全面从严治党向纵深发展，对公务接待要求越来越规范。工作中，我们始终深刻谨记“全面从严治党”、“作风建设永远在路上”的时代新要求，不断总结经验、牢记纪律要求，不碰红线、不触底线， 一是严格流程。把中央八项规定精神和《德钦县国内公务接待管理实施细则》作为根本依据，严控陪餐人数，严格落实“三单合一”制度，保持接待窗口绿色形象。二是严格标准。按照指定的接待地点、规定的接待标准进行接待，做到热情而不铺张，高雅而不奢侈，精致而不寒酸。三是严格监督。在认真细致把关的基础上，每季度定期向分管领导汇报接待情况，及时提出困难问题和解决办法，同时加强与“四办”的对接沟通，建立程序规范、协调顺畅的工作关系，共同做好接待工作。四是严格自查。全面落实党中央、省纪委、州纪委和县纪委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的部署要求，深入纠治违规吃喝问题，着力营造风清气正的良好局面。通过自查，回收和上缴国库未按规定交纳伙食费、“一函多餐”等违规资金14.5万元。

突出专业性，切实提高接待服务质量和水平。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，以专业水准抓好日常服务各个环节，力求“全面、细致、体贴、周到”。一是抓好迎送服务。认真制作《公务接待手册》，从搞好迎送入手，周密安排、热情简节、善始善终，使客人乘兴而来、满意而去。二是抓好膳食服务。突出地方风味和民族特色，从来宾饮食爱好、有无忌口等细节入手，精心安排饮食菜肴，做到有的放矢，不出纰漏。三是抓好住宿服务。精心做好住宿卫生环境，指定设施条件好、性价比高、服务质量优的宾馆为接待点，统筹考虑高原、海拔、气候等因素。四是抓好安全服务。合理安排调动车辆，做到准时、畅通、安全；突出保密、消防和治安3个关键，提前排查消除一切不安全因素，保证客人、物品、信息资料安全。五是抓好特色服务。围绕我县“彩云之巅，魅力德钦”特色品牌，致力打造具有地域、民族、文化符号的特色公务接待风格，工作中注入更多具有德钦地方特色的服务方式。比如：在日常接待工作中，小到会议手册、桌签，大到环境装饰、礼仪表达，都注入了显著的德钦特色；在规定范围内，安排应季的特有水果、菜品、饮品等，普遍受到来宾的赞誉；在妥善做好公务接待工作之余，鼓励工作人员适时宣传推介德钦特色，当好德钦形象“展示员”、社会发展“宣传员”、资源产品“推销员”。

2.落实党风廉政工作情况

加强廉政建设，强化责任担当。我办领导自觉提高政治站位，强化责任担当。成立一把手为组长，全体干部职工为成员的回头看工作组，明确职责、落实任务，传导压力。定期召开全办会议，及时传达贯彻落实中央八项规定回头看、相关文件精神。对2023年以来贯彻落实中央八项规定情况全面深入开展自查自纠，逐项梳理分析，列出存在问题清单。针对自查自纠发现的问题，及时提出整改措施、限定整改时限、明确整改责任人，做到立行立改。

推进机关党建，提升党性修养。扎实推进两学一做学习教育制度化常态化建设。认真学习领会党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，学习好、贯彻好、落实好，进一步用二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。办公室领导班子认真贯彻全面从严治党各项要求，对党员干部加强教育和管理，制定了干部考核细则和严格的考核考评方法，完善各项规章制度和责任追究机制，并对干部工作经常进行监督检查，不存在不担当不作为和圈子文化等问题。截止十一月共开展党风廉政各类学习29次、专题会议5次，专题党课1次，警示教育7次(其中学习通报文件5次,组织观看警示教育片2次)，提醒谈话3次(包括1次主体责任谈话)。领导班子成员按要求签订党风廉政建设承诺书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、接待室;所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县接待办公室

纳入德钦县接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县接待办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县接待办公室2023年度收入合计5871660.09元。其中：财政拨款收入5871660.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2075983.58元，增长54.69%。其中：财政拨款收入增加2075983.58元，增长54.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度开展专项活动较多，下达了2022年疫情防控后勤保障缺口资金、迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费、省委第五巡视组德钦县工作组后期保障经费及未来之星篮球赛专项资金，故本年收入支出增加。

二、支出决算情况说明

德钦县接待办公室2023年度支出合计5871660.09元。其中：基本支出1325011.54元，占总支出的22.57%；项目支出4546648.55元，占总支出的77.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2075983.58元，增长54.69%。其中：基本支出增加264902.32元，增长24.99%；项目支出增加1811081.26元，增长66.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度开展专项活动较多，下达了2022年疫情防控后勤保障缺口资金、迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费、省委第五巡视组德钦县工作组后期保障经费及未来之星篮球赛专项资金，故本年收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1325011.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1257343.86元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67667.68元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4546648.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费2023年度支出999961.26元，主要用于开展弦子节活动各项支出费用；工作经费支出30000.00元，主要用于办公日常费用等支出；接待办工作经费2023年度末出325769.69元，主要用于日常工作相关费用支出;2022年疫情防控后勤保障缺口资金2023年度支出300000.00元，主要用于2022年疫情防控后勤保障相关工作费用;接待专项经费2023年度支出1704931.00元，主要用于开展各项接待工作产生的相关费用等;省委第五巡视组德钦县工作组后期保障经费2023年度支出632481.00元，主要用于省委第五巡视组德钦县工作相关费用支出:未来之星篮球赛专项资金2023年度支出553505.60元，主要用于举办开展篮球赛活动相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5871660.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2075983.58元，增长54.69%,主要原因是本年度开展专项活动较多，下达了2022年疫情防控后勤保障缺口资金、迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费、省委第五巡视组德钦县工作组后期保障经费及未来之星篮球赛专项资金，故本年收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5273548.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于基本支出外，项目支出有接待费用、省委第五巡视组德钦县工作组后期保障支出、未来之星篮球赛及德钦县弦子节专项活动等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125971.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于养老保险等社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出386328.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于基本医疗、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85811.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3015000.00元，决算为1342876.61元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为16894.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%，完成年初预算的112.63%；公务接待费支出年初预算为3000000.00元，决算为1325982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.74%，完成年初预算的44.20%，具体是国内接待费支出决算1325982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3015000.00元，支出决算为1342876.61元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为16894.61元，完成年初预算的112.63%；公务接待费支出年初预算为3000000.00元，决算为1325982.00元，完成年初预算的44.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约型政府。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少613422.86元，下降31.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少38794.39元，下降69.66%；公务接待费支出决算减少574628.47元，下降30.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是严格按照中央八项规定，厉行节约型政府。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次9025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县接待办公室2023年机关运行经费支出67667.68元，比上年增加13917.09元，增长25.89%，主要原因是根据德招考（2023）2号文件通知，本部门于2023年9月招录两名事业人员。人员增加，公用经费支出增加。

部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县接待办公室资产总额197027.24元，其中，流动资产145422.28元，固定资产51604.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66142.26元，其中固定资产减少589850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值608000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18150.00元，其中：政府采购货物支出18150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2100.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200121501111