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监督索引号53342200331601000
德钦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）突出政治建设，强化思想引领
（二）聚焦中心工作，推进重点任务落实见效
1、高质量推进就业创业工作。一是实现城镇新增就业632人，完成年度目标任务600人的105%；城镇失业人员再就业103人，完成年度目标任务80人的128%；就业困难人员实现就业80人，完成年度目标任务80人的100%；安置乡村公益性岗位1275人，其中脱贫劳动力719人、易地搬迁人口381人，低收入人口175人，确保就业困难人员实现月收入800元，共发放乡村公益性岗位补贴1180.4万元。安置城镇公岗194人，易地搬迁11人次，已脱贫户59人、低收入人员2人，城镇零就业家庭保持动态清零。二是共开展技能培训82期5146人次，完成目标任务3000人次的171%（其中人社局培训2999人次，取得技能等级证书的574人，占培训总数的19%，取得合格证书的2137人次），审核师资164人次。开展脱贫劳动力培训2870人次，完成目标任务2500人次的114%；易地搬迁劳动力培训1226人次。三是完成转移就业22854人（其中县内18043人，县外省内4033人，省外778人），完成目标任务21000人的109%，完成省外目标任务600人的130%；全县脱贫劳动力外出务工5663人，其中县内4331人，县外省内954人，省外378人，完成目标任务5300人的107%，完成脱贫劳动力省外200人目标任务的189%。易地搬迁劳动力转移就业1849人，完成目标任务1800人的103%，其中脱贫劳动力转移就业1215人。发放外出务工交通生活补贴70.6万元1061人。四是认真做好就业帮扶车间管理工作，年内退出6家，新增就业帮扶车间3个，目前在册管理10个，吸纳入员329人，其中脱贫劳动力172人，易地搬迁人口91人，低收入人口27人，月平均工资约2100元。兑现就业帮扶车间奖补资金921438.45元，涉及282人。五是做好符合条件的失业人员发放失业保险待遇及代缴医疗补助金工作。鼓励和推动劳动者积极创业，发放“贷免扶补”担保贷款107笔2028万元，发放创业小额担保贷款6笔1150000元。
2、有力有效抓好社会保障工作。一是截至2023年11月，城镇职工基本养老保险参保人数0.91万人，完成全年目标任务8900人的102.01%，参加城乡居民养老保险人数3.8188万人，完成目标任务数的3.84万人的 99.45%；工伤保险参保0.68万人，完成全年目标任务0.68万人的100 %；失业保险参保人数0.39万人，完成全年目标任务0.39万人的100%；新开工工程建设项目工伤保险参保率90%，完成全年目标任务90%的100%。正常经营的市场主体职工养老保险参保率68.62%;符合参加基本养老保险条件的被征地农民参保率100%;城乡居民困难群体保费完成代缴率100%。二是认真做好工伤认定，切实维护劳动者合法权益，共受理工伤认定10人，劳动能力鉴定2人。三是开展多领冒领截留套取社会保险待遇违法违规行为专项治理，1-5月份，追回往年度多领取养老金16人，追回资金达44800元。强化基金的日常监督，确保基金安全运行。采取多种举措，扎实有效推进基本养老保险扩面增效工作，认真做好企业退休人员、机关事业退休人员的社会保障卡发放养老待遇工作，发放率分别达69%和99.6%。
3、做实做细人才服务工作。牢固树立人才是第一资源的工作理念，聚焦全县社会事业单位人才不足面临的问题以及长远高质量发展的需要和高技能人才队伍紧缺的现状，着力在急需紧缺人才招聘上下功夫。2023年共公开招聘事业单位工作人员107名，国有企业人员11名，“三支一扶”人员10名。完成7名本科公费师范生和10名本科农村订单定向医学生聘用工作。组织实施好“百万就业见习岗位招募计划”，新增见习基地8个，新增见习岗位26个、见习人员26人。认真做好1个中级职称评审委员会、4个初级职称评审委员会的业务指导监督工作，全力开展职称审核推荐申报工作，2023年，共审核推荐申报初中高级职称306人，已评审通过216人。截至目前，全县事业单位工作共有专业技术岗位1599人，其中正高级岗位聘用13人，副高级岗位聘用220人，中级岗位聘用402人，初级岗位聘用904人；工勤技能岗位聘用50人，管理岗位聘用156人。加强少数民族专业技术人才特殊培养工作，推荐4名优秀少数民族专业技术骨干到国内高校、科研院所和企事业单位，进行为期1年的特殊培养和实践学习。成功申报评选“雪域名匠”2名；积极组织10名高技能人才参加迪庆州首届综合性职业技能竞赛，荣获优秀奖；组织实施校企合作、双师带徒的两年制新型学徒班193人，首席技师工作室传承技艺带徒20人。
4、依法维护劳动者合法权益。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，始终按照“源头治理、全程监管、防治结合、标本兼治”的原则，深入一线开展拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”“稳薪行动”，进一步加强源头治理、依法治理，切实做好劳动者的维权工作，维护社会和谐稳定。今年以来，结合普法强基工程，对全县93家建设项目开展法治宣传308余场次，发放宣传册582余份，先后开展308次根治欠薪专项行动，向施工单位下发责令整改通知书10份和询问调查书5份；依法处理拖欠农民工工资案件173起，人数涉及733人，金额9924200元。处理国家信访件9起，12345热线举报投诉件35起，办理劳动人事争议仲裁案件29起，仲裁调解3起，办结率均为100%。认真落实好建设领域农民工工资保证金制度，在建项目100%实现缴存农民工工资保证金。全面排查在建项目“六制一金一表”管理制度落实情况和欠薪隐患问题，督促整改落实相关制度并及时清偿拖欠的工资，建立欠薪问题台账，准确掌握底数。
（三）抓实作风革命效能革命，从严落实党风廉政建设
局党组切实发挥好方向、管大局、保落实的要作用，认真落实好抓班子带队伍的职责，带头执行中央八项规定及实施细则，带头践行作风革命效能革命，从严履行党风廉政建设主体责任，坚持民主集中制原则，抓好党务公开、财务公开、人事公开工作，明确班子成员及股室的党风廉政建设责任，切实做到党风廉政建设工作与人社工作同部署、同落实、同考核。2023年，局党组召开全面从严治党暨党风廉政建设工作专题会2次，召开干部职工大会对党风廉政建设工作进行安排部署2次，党组书记上廉政党课1次、党风廉政建设责任制谈话共30次、全年听取班子成员履行“一岗双责”汇报2次，班子成员听取分管领域落实党风廉政建设情况2次，签订党风廉政责任书17份，确保党风廉政建设主体责任逐一落实到位。加强内控管理和监督，认真排查岗位风险点，共排查梳理高等级廉政风险点14条，中等级廉政风险点24条，低等级廉政风险点3条，,开展班子成员与股室人员的廉政风险防控提醒工作，加强对干部职工的党风廉政教育、纪律教育和警示教育工作，不断增强党员干部执行党风廉政建设责任制的思想自觉和行动自觉，营造风清气正的政治生态环境。
一年来，人社局党组班子虽然做了一些的工作，取得了一定成效，但距离上级要求还有一定差距。主要表现在稳定就业仍面临较大压力，社保扩面和支付的压力并存，高层次、高学历、高技能人才匮乏，劳动关系矛盾仍然存在，基本公共服务能力水平仍需提高，党员干部思想作风和能力素质仍需提高等等。在今后的工作中，人社局党组将以党的二十大精神为指引，认真履行全面从严治党的主体责任和监督责任，不断提高执政能力和领导水平，以更加务实的作风、更加有力的措施、更加明显的成效，推动经济社会持续健康发展、不断取得新的成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股。
所属单位6个，分别是：
1.德钦县劳动就业服务局
2.德钦县新型农村社会养老保险中心
3.德钦县人力资源市场中心
4.德钦县劳务输出服务中心
5.德钦县劳动人事争议仲裁院
6.德钦县社会保险事业管理局
（二）决算单位构成
纳入德钦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.德钦县人力资源和社会保障局
纳入德钦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门6个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由德钦县人力资源和社会保障局进行会计核算并编制预决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制14人，行政工勤编制1人，事业编制23人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县人力资源和社会保障局2023年度收入合计40764986.89元。其中：财政拨款收入40764986.89元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12030771.98元，增长41.83%。其中：财政拨款收入增加12030771.98元，增长41.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中央就业补助资金补贴力度大。
二、支出决算情况说明
德钦县人力资源和社会保障局2023年度支出合计40783838.82元。其中：基本支出13053300.28元，占总支出的32.01％；项目支出27730538.54万元，占总支出的67.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12021938.82元，增长41.8%。其中：基本支出增加983800.28元，增长8.15%；项目支出增加11038138.54元，增长66.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中央就业补助资金补贴力度大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13053300.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12099448.75元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953851.53元，占基本支出的7.32％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27730538.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要为：中央就业资金支出22221405.68元，主要用于职业技能提升培训、公益性岗位相关支出，实现城镇新增就业632人，完成年度目标任务600人的105%；城镇失业人员再就业103人，完成年度目标任务80人的128%；就业困难人员实现就业80人，完成年度目标任务80人的100%；安置乡村公益性岗位1275人，确保就业困难人员实现月收入800元，减轻困难群众就业压力、拓宽就业创业渠道、促进就业创业，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；三支一扶计划专项补助支出1762354元，主要用于发放生活补助、缴纳社会保险、一次性安家费及体检费、绩效奖励金等支出；工作经费类支出378535.86元、主要用于开展部门职责范围内的各类专项业务工作，如事业单位招录、农民工工作、劳务输出等；城乡居民养老保险县级补助资金1368243元，用于困难人员社会保险代缴、提高养老金待遇等；创业担保基金专项补助2000000元，用于保障创业担保贷款贴息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出40764986.89元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加12003086.89元，增长41.73%,主要原因是中央就业补助资金补贴力度大、三支一扶计划大学生在岗人数增加、用于技能培训和乡村公岗补贴的衔接资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34584490.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于本部门职能职责范围内的人员工资、办公费、差旅费、对个人和家庭的补助、就业创业相关、三支一扶专项计划等支出。
9.卫生健康（类）支出764990.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4685705.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于乡村公益性岗位生活补助、技能培训支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出729800.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，决算为16801.07元，完成年初预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000元，决算为12337.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.43%，完成年初预算的45.69%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为4464元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.57%，完成年初预算的37.20%，具体是国内接待费支出决算4464元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县人力资源和社会保障局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，支出决算为16801.07元，完成年初预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000元，决算为12337.07元，完成年初预算的45.69%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为4464元，完成年初预算的37.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位牢牢树立过紧日子思想，厉行节约，严格控制三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20866.79元，下降55.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16328.79元，下降56.96%；公务接待费支出决算减少4538元，下降50.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位牢牢树立过紧日子思想，厉行节约，严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位人员出差、下乡使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研及督查工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县人力资源和社会保障局部门2023年机关运行经费支出953851.53元，比上年增加26651.53元，增长2.87%,主要原因是部门各项工作有序开展，出差、培训等业务支出较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、水电费、电话费、培训费、会议费、办公费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德钦县人力资源和社会保障局资产总额6670235.24元，其中，流动资产315045.74元，固定资产6355189.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224478.49元，其中固定资产减少369595.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2182210元，其中：政府采购货物支出138840万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2043360元。授予中小企业合同金额2182200元，其中：授予小微企业合同金额2182210元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表21）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
监督索引号53342200331601111
滇公网安备53342202000010号