监督索引号53342200336100201000

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保健与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）孕产妇健康管理工作

截止今年第三季度为止，全县产妇数258人，活产数262人，住院分娩活产数261人，非住院分娩活产数1人，住院分娩率99.62%，孕产妇死亡1人，死亡率为381.68/十万。产前检查大于5次及以上216人，5次以上产前检查率为82.44%；孕早期产前检查人数214人，早检率为81.68%；孕产妇系统管理率为81.30%，未达到指标85%的要求，高危孕产妇管理40人，管理率为100%，高危孕产妇住院分娩40人，住院分娩率为100%；产后访视人数257人，访视率为98.09%。

（2）儿童健康管理工作

7岁以下儿童数3370人，5岁以下儿童数2331人，3岁以下儿童数1280人；5岁以下儿童死亡1人，死亡率为3.82‰，超出指标9‰，婴儿死亡0人，新生儿死亡数0人；听力筛查率为100%，达到指标95%；新生儿访视人数255人，访视率97.33%。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数2575人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率76.41%，未达到指标90%，6岁儿童检查人数877人，6岁儿童视力不良检出人数132人，6岁儿童视力不良检出率15.05%。  

(3)婚前医学检查和农村妇女宫颈癌筛查工作

截止2023年11月全县婚姻登记人数202人，婚前医学检查183人次，婚检率为90.60%，其中检出患病33人。完成宫颈癌和乳腺癌筛查总人数2034人。其中宫颈癌细胞学检查异常人数92人，病理检查异常人数9人，宫颈癌前病变人数7人，宫颈微小浸润癌人数2人，宫颈腺癌人数7人；妇女常见病检查中，检出滴虫性阴道炎575人，细菌性阴道炎128人，外阴阴道假丝酵母菌病113人，宫颈炎123人。 子宫肌瘤228人，附件囊肿202人。对比2022年，今年检出滴虫性阴道炎人数比去年（1000人）下降50%左右，细菌性阴道炎人数较去年也明显减少，可见我院在科普宣传相关预防工作中起到相应成效。

（4）免费孕前优生健康检查和增补叶酸工作

把实施好国家孕前优生健康检查项目作为计生惠民的一项重要工程来抓，通过健全制度、加强监管、规范运作、全程质控，保证免费孕前健康检查工作的规范化和标准化。在工作中通过坚持以“便民利民，服务工作重心下移”为原则，尽力方便边远育龄群众参加孕前健康检查。截止2023年11月共完成449人的孕前优生健康检查。开展增补叶酸预防神经管缺陷，共发放叶酸169人份。

（5）避孕药具管理工作

坚持以“免费发放、方便群众、保障供给”为原则，不断完善县、乡、村三级药具管理服务网络，做到了：县有药具库房，乡有药具柜，村有药具包。由专兼职人员发放，负责登记管理，同时又在县城内各医疗单位，升平镇阿敦子社区、升平镇便民服务中心、县机关事务管理便民中心、部分超市设立发放点，方便群众。截止2023年11月共免费发放口服药20盒，外用药具120盒，避孕套520盒，安全套33760只。

（6）计划生育节育手术及随访工作

始终坚持把为育龄群众提供安全优质的节育手术质量作为计生服务的核心工作来抓，严格按照计划生育手术操作规程，避免意外手术事故发生。我中心截止11月30日为止共计手术80人，其中取皮埋7人，放环23例，取环50例，药流2人，无一例手术事故和手术并发症发生。坚持开展以“二查四查”为主的节育术后随访和孕前检查随访服务，建立健全节育手术和孕前检查对象随访服务：乡有档案表册资料，个人服务登记本。

（7）消除母婴传播工作

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测率100%,截至目前为止，艾滋病阳性孕产妇1人，已分娩，母儿均接受抗病毒治疗，未发生艾滋病母婴传播；梅毒感染孕产妇12人，已分娩梅毒产妇治疗管理5人，梅毒产妇治疗管理率100%，规范治疗5人，规范治疗率100%,梅毒产妇分娩儿童结案5人；乙肝产妇3人，活产3人，乙肝免疫球蛋白注射儿童3人，乙肝免疫球蛋白及时接种率100%，乙肝感染产妇分娩儿童正在随访中。

（8）实施贫困地区儿童营养改善项目

截至目前为止应发放营养包人次数455，实际发放营养包人次数565，发放率141.25%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、收费室、药房室、诊断室、治疗室、手术室、妇检室、儿童体检室、财务科、化验室、信息统计室、药具室、B超室、感控办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入德钦县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计11760135.39元。其中：财政拨款收入11126646.36元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入603193.33元（含教育收费0元），占总收入的5.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30295.70元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少748895.73元，下降5.99%。其中：财政拨款收入减少584392.02元，下降4.99%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少181299.41元，下降23.11%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加16795.70元，增长124.41%，主要原因是：该项资金为德钦县人社局拨入公益性岗位人员工资。事业收入减少主要原因是：门诊病人较上年减少，财政拨款收入减少主要原因是：项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计11767233.71元。其中：基本支出10376527.29元，占总支出的88.18%；项目支出1390706.42元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少988068.03元，下降7.75%。其中：基本支出增加463157.71元，增长4.67%；项目支出减少1451225.74元，下降51.06%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。基本支出增加主要原因是工资福利支出增加，项目支出减少主要原因是：项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出10376527.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9576204.72元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800322.57元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1390706.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位补贴14700元，用于支付公益性岗位人员工资；其他卫生健康管理事务支出23824.8元，主要为新冠疫苗补助；重大公共卫生服务206423.8元，主要用于开展艾滋病母婴阻断工作开展；突发公共卫生事件应急处理7267.31元，主要用于应对新冠疫情；其他卫生健康支出46398.19元，主要用于爱国卫生专项行动以奖代补；其他计划生育事务支出106980元，主要用于开展计划生育相关工作；基本公共卫生服务915112.32元，主要用于开展基本公共卫生服务项目；计划生育服务70000元，主要用于开展计划生育相关工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11126646.36元,占本年支出合计的94.56%。与上年相比减少584392.02元，下降4.99%,主要原因是项目资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1089139.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。较上年相比增加174688.46元，职工较上年增加。主要用于缴纳职工五险。

9.卫生健康（类）支出9265790.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。较上年相比减少856074.48元，本年项目收入较上年少。主要用于支出职工工资福利，支出编外人员劳务费，基本公共卫生服务项目相关费用，及办公费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出771716.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。较上年增加96994元，原因为本年职工较上年相比增加1人。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为39085.91元，完成年初预算的111.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为39085.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的130.29%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为39085.91元，完成年初预算的111.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为39085.91元，完成年初预算的130.29%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：出差及下乡次数多，车辆加油服务增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16389.65元，增长72.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加18019.65元，增长85.54%；公务接待费支出决算减少1630.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是出差及下乡次数多，车辆加油服务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇幼健康及基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因分析我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5286943.65元，其中，流动资产448558.92元，固定资产4610054.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产223888.8元（净值），其他资产4441.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少813203.69元，其中固定资产减少750651.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119225.91元，其中：政府采购货物支出89720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29505.91元。授予中小企业合同金额113225.91元，其中：授予小微企业合同金额113225.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342200336100201111