中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 编办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、事业股、行政股、事业单位登记管理局、监督检查股、所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是按照全县机构改革工作推进会议的部署要求，扎实完成好组织实施各项工作任务。根据机构改革方案，抓紧做好班子配备、机构挂牌、工作衔接、配套保障等工作，确保3月底基本完成县级机构改革工作，7月底前基本完成行政执法体制改革、乡镇管理体制改革等任务。二是根据州委编办工作部署，进一步精减压缩议事协调机构数量并严格进行规范管理。三是按照省、州统一部署，持续推进重点领域改革和优化机构职能。围绕统筹高质量发展和高水平安全的痛点、堵点和薄弱点，深化相关领域体制机制和机构编制改革。四是不断提升机构编制资源使用效益，坚持瘦身与健身相结合、管住与用活相统一，以改革的精神、创新的办法，推动机构编制配置更加科学、更加优化。五是贯彻机构编制法规制度，推进机构编制法定化。进一步树牢“编制就是法治”的思维，强化依法管理，强化监督检查，强化刚性约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入389.24万元，其中：一般公共预算389.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.41万元，本年度职工正常工资增加及社会保险费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入389.24万元，其中:本年收入389.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.41万元，主要原因是本年度职工正常工资增加及社会保险费基数提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出389.24万元。财政拨款安排支出389.24万元，其中：基本支出364.94万元，与上年对比增加20.95万元，主要原因调入一人增加人员工资预算；项目支出24.3万元，与上年对比减少0.54万元，主要原因是财政要求节俭进行调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于于：

1、2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行295.69万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、公务员绩效。

2、2080505社会保险和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险支出36.86万元，主要用于基本养老保险支出。

3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.98万元，主要用于基本医疗保险。

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.87万元，主要用于公务员医疗补助。

5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位单位医疗支出0.62万元，主要用于大病保险支出、

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.23万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

编办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

编办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

编办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.88万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

编办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，较上年增加0.3万元，增长20.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

编办2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）增减变化。

（二）公务接待费

编办2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

增加原因是2023年预算未录入公务接待费。2024年编制录入公务接待费0.3万元，未超比例。

（三）公务用车购置及运行维护费

编办2024年公务用车购置及运行维护费为1.43万元，较上年减少0.07万元，下降4.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.43万元，较上年减少0.07万元，下降4.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少，主要是财政在预算批复时按节俭原则调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

编办2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

编办2024年机关运行经费安排7.56万元，与上年对比减少了0.42万元，主要原因分析2024年财政预算要求减少10%的经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，编办资产总额16.87万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产15.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.42万元，其中固定资产增加5.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200122500111