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附件2

德钦县人民医院2024年部门预算编制说明

第一部分 德钦县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负债医院财务、人事、院办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设科室机构。包括：外科、内科、妇产科、手术室、藏医科、中医科、感染科、急诊科、收费室、新生儿科、药房、眼科、口腔科、超声科、检验科、总务科、统计室、院办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，德钦县人民医院在县委、县政府、主管部门的正确领导下，在上级卫生行政部门的指导下，以党的群众路线教育实践活动统领全所，以强化能力建设为基础，全院上下统一思想，坚定信心，不断的加强内涵建设和能力建设，持续改进医疗卫生服务质量，提高服务水平，努力开创医疗技术服务工作新局面。

二、预算单位基本情况

我院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有138人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助121人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休17人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3960.79万元，其中：一般公共预算3960.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加174.3万元，主要原因分析2024年是职工工资福利支出上升，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3960.79万元，其中:本年收入3960.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3960.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年相比，2024年的一般预算收入有所提高，比23年增加了174万元，主要人员有新增，帮扶专家的津补贴新增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3960.79万元。财政拨款安排支出3960.79万元，其中：基本支出3957.3万元，与上年对比有所上升，主要原因分析人员的工资性支出大，人员基本支出增加了170.51万元；项目支出3.49万元，与上年对比增加3.49万元，主要原因分析2024年将遗属补助列入项目支出中。

与上年相比有所增加，从24年开始，遗属补助经费纳入项目款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于全院职工的工资、五险一金，还用于职工的体检、遗属补助、疫情的津贴、工会经费、福利费、公车维修维护、帮扶专家津补贴等支出总计：3960.79万元。

2100201事业单位工资：2789.82万元，主要用于主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505基本养老保险：372.72万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080506职业年金：186.36万元，主要用于缴纳职工职业年金。

2101102基本医疗保险：171.57万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗保险：124.56万元，主要用于职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.46万元，主要用于缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出304.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801遗属补贴：3.49万元，主要用于病故人员家属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民医院2024年因公出国（镜）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县人民医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

     政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

    支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县人民医院资产总额11260万元，其中，流动资产1103万元，固定资产9730万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产427万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1760万元，其中固定资产增加1717万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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