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德钦县政协2024年预算公开目录

第一部分德钦县政协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县政协2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 德钦县政协2024年预算重点领域财政项目

文本公开 

附件3

德钦县政协2024年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。德钦县政协下设办公室、五个专门委员会办公室。1.办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；承办县政协领导参加的有关会议和活动的联系、协调工作；承办以政协委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密工作；负责县政协重要事项、活动的宣传报道工作；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2.县政协五个专委会办公室（提案委、教科文卫委、民宗委、经济和农业农村委、委员联络委）主要职责：（1）负责各专门委员会工作计划并组织实施。（2）负责专门委员会日常活动的工作。（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。（5）负责联系上级政协专门委员会和乡镇委员活动工作。（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合。（7）承担县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县政协共设置6个内部机构，分别为：办公室、提案专门委员会、教科文卫体专门委员会、经济和农业农村专门委员会、民族宗教和法制专门委员会、委员联络委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年德钦县政协聚焦中心工作，认真履行政协职能坚持抓大事、议大事，聚焦县委县政府中心任务，把协商民主贯穿政协履职全过程，认真组织开展重点协商、重点视察、重要会议活动，深入开展调查研究，积极为推动经济社会发展履职尽责、建言献策。1、认真实施重点协商，围绕2024年德钦县全年经济社会发展情况、县政协工作开展情况、2024年政府工作报告等工作，通过政协常委会会议、主席会议听取情况通报，开展重点协商讨论，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议。 2、扎实组织调研视察活动。重点围绕县委、县政府中心工作，就维护社会稳定、美丽乡村建设等工作中开展视察和调研，并形成调研成果，为推进相关工作提供智力支撑。3、深入开展调查研究。把反映社情、了解民意作为履职的重要基础和关键环节，紧紧抓住人民群众普遍关心的热点难点焦点问题，组织引导广大委员和机关干部扑下身子、沉到一线，围绕人民政协民主监督、脱贫攻坚、社会稳定等党委政府重视、政协有能力做好的课题，贴近群众、贴近实践，深入调研，及时准确发现具有苗头性、倾向性的问题，积极协助党委政府做好释疑解惑、化解矛盾、理顺思路工作。并提出符合政策、切合实际的对策建议。 4、筹划举办重要会议活动。2024年全年召开一次全体会议，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开一次迎新春茶话会，畅通友谊，共话发展。召开主席会议，促进知情明政、协商议事。召开常委会会议，深入开展协商议政，研究部署重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个，截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人、工勤人员编制2人、事业编制0人；在职实有人员24人，其中财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入894.67万元。其中：一般公共预算894.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年财务收入802.88万元对比增加91.79万元，主要原因分析本年人员有所变动，人员工资及配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，项目经费比上年增加0.3万元，财政拨款收入比上年增加91.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入894.67万元。其中：本年收入894.67万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算894.67万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入802.88万元对比增加91.79万元，主要原因分析本年人员有所变动，人员工资及配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，项目经费比上年增加0.3万元，财政拨款收入比上年增加91.79万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出894.67万元，财政拨款安排支出894.67万元，其中，基本支出817.37万元，与上年725.88万元对比增加91.49万元，增长12.6%，增长的主要原因分析本年人员变动，人员工资、社会保险、住房公积金增加87.41万元，包干经费减少0.6万元，基本支出比上年有所增加。项目支出77.3万元，比上年增加0.3万元，主要原因分析按照财政压减一般性支出的预算要求，运转类5个项目比上年预算减少4.7万元，下降7%，协商在基层项目根据实际需求支出比上年增加5万元，增长50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算894.67万元。以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县政协工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我委预算经费如下：

2010201-一般公共服务支出-政协事务602.83万元,主要用于：人员工资经费支出，其中基本工资119.67万元，津补贴405.39万元，13月奖金9.97万元，半供养人员经费3.84万元，行政人员公务交通补贴18.84万元，商品和服务支出38.58元，包干经费11.3元，常委履职经费15.75万元，福利费0.26万元，工会经费6.76万元，公车运行维护费3万元，公车租用经费1.51万元，人员体检费6.3万元。

2010202-一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务51万元，主要用于：（1）是政协委员培训经费20万元，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出7万元，列商品与服务支出办公费支出5万元，列商品与服务支出差旅费支出4.4万元，列商品与服务支出公车运行维护费支出1万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出2.6万元。(2)是政协会刊经费6万元，此项目主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出及政协报刊杂志费支出，列商品与服务支出办公费支出5万元，列商品与服务支出其他商品与服务费用支出1万元。（3）是政协茶话会经费10万元，此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出5万元。（4）是协商在基层专项经费15万元，主要用于2024年度基层乡镇政协协商在基层正常运转，基层政协委员发挥政治协商、参政议政工作经费，列商品与服务支出办公费支出0.6万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出14.4万元。

2010205-一般公共服务支出-政协事务-委员视察20万元，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出5.5万元，列商品与服务支出办公费支出5万元，列商品与服务支出公车运行维护费支出2万元，列商品与服务支出维修（护）费支出1.5万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出6万元。

2010206-一般公共服务支出-政协事务-参政议政6.3万元，主要用于2024年委员发挥参政议政职能工作经费，列商品与服务支出办公费支出3万元，列商品与服务支出差旅费支出1.3万元，列商品与服务支出其他商品和服务费支出2万元。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.49万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

2080801-社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤1.14万元，主要用于遗属人员补助1人。

2082101-社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出0.89万元，主要用于政协困难人员其他生活补助1人。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗基本医疗36.98万元，主要用于人员基本医疗缴费。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-   公务员医疗补助30.77万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于人员工伤保险缴费0.5万元，人员大病医疗保险1.16万元。

    2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.61万元，主要用于人员住房公积金单位部分的缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县政协无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县政协无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县政协无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购服务预算9.5万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政协2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计8.2万元，较上年8.59万元减少0.39万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县政协2024年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县政协2024年公务接待费预算为0.2万元，与上年增加0万元，增长0%；国内接待批次为3次，共接待25人。未发生变化的原因：德钦县政协严格执行公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，厉行节俭，严格按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政协2024年公务用车购置和运行维护费为8万元，较上年减少0.39万元，下降4.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.39万元，下降4.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降的原因:我委严格按照财政压减三公经费支出的要求,对公务用车购置及运行维护费进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县政协2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2024年德钦县政协安排机关运行经费支出38.57万元，较上年机关运行经费（38.75万元）减少0.18万元，下降0.46%，减少原因是我委严格按照财政压减一般性支出的预算要求，压减了5%的包干经费预算。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我委在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县政协资产总额57.61万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产55.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.41万元，其中;固定资产减少17.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附：部门预算公开表

政协德钦县委员会办公室

2024年03月12日

附件4

德钦县政协2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200113100111

德钦县政协2024年三公预算公开表.xlsx

德钦县政协2024年度预算公开表2.xlsx