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德钦县科协技术协会2024年预算公开目录

第一部分 德钦县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县科协技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是：

1.围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

2.邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

3.广泛开展各类技术培训，科技资询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

4.开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

5.弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

6.对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

7.组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

8.架好科技与经济之间的金桥。

9.承办县委，县政府和州科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括：办公室、科普股、德钦县农村致富技术函授大学辅导站（加挂科技馆牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出工作重点，深入开展乡村振兴工作。

2.认真履行全民科学素质领导小组办公室工作职责。

3.服务全民科学素质建设取得新进展。

4.申报和实施科普项目。

5.开展农村实用技术培训。

6.联系服务科技工作者。

7.服务党和政府科学决策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位 1个；差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个; 参公单位1 个;事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人，在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入198.33万元，其中：一般公共预算198.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年189.6万元对比增加8.73万元，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入198.33万元，其中:本年收入198.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年189.6万元对比增加8.73万元，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出198.33万元。财政拨款安排支出198.33万元，其中：基本支出180.33万元，与上年169.6万元对比增加10.73万元，主要原因人员经费增加；项目支出18万元，与上年20万对比减少2万元，下降10%。主要因为本年度项目数较去年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101行政运行134.82万元，主要用于本单位保障基本运行及本单位人员工资发放；

2060799其他科学技术普及支出18万元，为本单位项目支出，用于提高公民科学素质；

2080505机关事业单位基本养老保险支出18.15万元，主要用于本单位行政、事业人员社会保险支出；

2101102行政单位医疗7.14万元，主要用于本单位行政人员社会保险支出；

2101102事业单位医疗1.21万元，主要用于本行政、事业人员社会保险支出；

2101103公务员医疗补助4.45万元，主要用于本单位行政、事业人员社会保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于本单位行政、事业人员社会保险支出；

2210201住房公积金14.27万元，主要用于本单位行政、事业人员社会保险支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县科学技术协会无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少0.35万元，下降17.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。因本年预算测算公式较上年有所不同，故今年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因今年预算测算公式较上年有所不同，故今年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县科学技术协会2024年无财政部门确定的具体项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2024年机关运行经费安排10.13万元，与上年10.01万元对比增加0.12万元。因2023年艰苦边远地区津贴提高，故本年度运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县科学技术协会资产总额42.21万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产41.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.22万元，其中固定资产增加11.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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