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附件1

德钦县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息维护及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实工作责任，提升招商引资工作水平

一是制定下发《德钦县县级产业招商组工作方案》明确招商委及成员单位主要职责。瞄准重点目标企业，靶向招商，集中力量引进重大产业项目，争取一批优质产业链企业落户德钦，有效提升区域产业竞争力和经济增长支撑力。二是制定下发《德钦县招商引资提效专项行动方案》研究部署全县招商引资重点工作，确定全县招商引资重大项目和重要活动，协调解决重点招商引资项目实施中的重大问题。更好地发挥招商引资对经济高质量发展的助推作用，激发县级各招商委成员单位、产业招商组，大抓发展、大抓招商的积极性，推动招商引资质效提升。

2.抓实项目谋划，充实完善招商项目库

坚持项目谋划宜早不宜迟的原则，紧紧围绕目标任务，在重点文旅项目等方面提前谋划布局，做到项目谋划“眼中有目标，心中有计划”，不断充实完善招商项目库，努力落实一些大项目、好项目。2024年我局将在州委、州政府、县委、县政府的支持，优化县域招商引资设计规划。计划拍摄新招商引资宣传片和完善投资指南等。并根据已有的项目库，选择比较成熟的项目重点包装，制作单独的招商宣传片、PPT。

3.用好各类平台，精准开展招商工作

创新招商思维，充分利用好各类信息平台，不断拓宽招商渠道，开展精准招商活动。将继续在“梅里招商”公众号更新我县招商信息，同时借助“一部手机招商通”等线上平台投放宣传片、宣传PPT,拓宽宣传渠道、扩大宣传范围；主动对接，借助沪滇、昆迪等友好合作机制、省投促局对外联络商会及第三方中介机构等平台开展精准招商活动。

4.主动协调服务，推动项目尽快落地投产

不断充实重点招商引资项目库，做好重点项目跟踪对接协调工作，协助企业开展前期工作，积极主动联系企业，协助做好项目前期工作，加快项目签约进程。促使项目尽快落地。

5.积极梳理我县优势资源

深入了解县域自身基本情况，认真研究资源禀赋、产业基础、地理区位等招商引资的优势，利用我县丰富的文化旅游业、半山酒店、自驾营地、帐篷酒店、中药材、一县一业葡萄产业等优势确定拟招项目类型、规模和层次，最大限度增强招商引资的吸引力。同时，在组织招商活动之前，通过多种渠道尽可能深入了解招商目的地和招商对象的基本情况，掌握招商目的地的经济发展动态、企业投资方向、产业转移动向，尤其对招商对象需要什么样的投资环境、什么样的产业对接需求摸清摸透，提高招商引资的成功率。

6.积极梳理德钦县招商引资目标任务

按照迪庆州全州招商引资工作目标任务，及时分解我县招商引资目标任务，将县级重点产业主抓部门和县级招商引资服务部纳入目标任务涉及部门，形成部门联动，全力开展好我县招商引资工作。

7.加强招商队伍建设

积极参加上级部门组织的各类学习活动，通过业务培训、集中学习、向上咨询等方式，积极主动学习并掌握大政方针和业务知识，特别是面对工作当中遇到的“硬骨头”、“大碉堡”，想方设法去攻克。全力提高干部职工的综合素质，奋力开创德钦招商引资新局面。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入233.85万元，其中：一般公共预算175.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入58.49万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年142.35万元对比增加91.50万元，主要原因是本单位2023年进行机构改革，由公益一类事业单位性质更改为参照公务员法管理事业单位。2023年3月调入一名公务员，2023年6月招录两名公务员至本单位，人员增加，工资福利、公用经费等收入增加。此外，本年度本单位昆迪帮扶项目单位自有资金纳入年初预算，故2024年部门财务收入增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入175.36万元，其中:本年收入175.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年142.35万元对比增加33.01万元，主要原因是本单位2023年进行机构改革，由公益一类事业单位性质更改为参照公务员法管理事业单位。2023年3月调入一名公务员，2023年6月招录两名公务员至本单位，人员增加，工资福利、公用经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出233.85万元。财政拨款安排支出175.36万元，其中：基本支出165.36万元，与上年132.35万元对比增长33.01万元，主要原因是单位机构改革，人员有所变动，及职工艰边津贴、体检费等调整，工资薪金、公用经费等增加；项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301行政运行支出125.79万元，主要用于单位职工工资及日常办公等支出；2011308招商引资支出10万元，主要用于招商引资项目工作等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要用于交纳职工基本养老保险金；2101101行政单位医疗3.33万元，主要用于交纳职工医疗保险等费用；2101102事业单位医疗3.89万元，主要用于交纳职工医疗保险等费用；2101103公务员医疗补助3.85万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助费用；2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于交纳职工大病医疗费用；2210201住房公积金12.55万元，主要用于交纳职工单位部分住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

         （一）与中央配套事项

     德钦县投资促进局无与中央配套事项。

       （二）按既定政策标准测算补助事项

     德钦县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

       （三）经济社会事业发展事项

     德钦县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少1.40万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2024年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少1.25万元，下降62.50%，国内公务接待批次为16次，共计接待75人次。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待费预算金额不能超公用经费的20%。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年对比减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本年度厉行节约，公务用车购置及运行维护费压减10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县投资促进局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2024年机关运行经费安排10.43万元，与上年对比增加3.63万元，主要原因是本单位机构改革，人员变动及职工体检费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县投资促进局资产总额70.13万元，其中，流动资产60.12万元，固定资产10.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.27万元，其中固定资产减少2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342203200100111