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附件1

德钦县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 德钦县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县残疾人2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。统筹开展为残疾人事业募捐活动。协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。承担政府交办的其他各项工作。指导和管理各类残疾人社团组织。承担残疾人专项扶贫工作。组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室，所属单位0个。

 （三）重点工作概述

三个“进一步”提高服务态度和质量
    牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，切实‎解决关系残疾‎人切身利益和‎联系服务群众‎“最后一公里‎”的问题，积极开创残疾人工作新局面。

1、进一步推进作风革命，加强机构效能建设

今年3月份以来，我会根据县委县政府的统一部署，以“履行职能、服务经济、方便群众、树立形象”为目的，充分发挥残联职能，狠抓机关效能革命建设和各项工作的落实，做到形式上轰轰烈烈，内容上实实在在，行动上扎扎实实，为残疾人提供优质服务，在推动残疾人事业发展方面做了大量切实有效的工作，机关效能革命建设取得了良好成效。

2、进一步优化残疾人事业发展的三大环境

一是，优化残疾人事业的发展环境，大力倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚；

二是，优化残疾人事业的保障环境，努力维护残疾人的合法权益；

三是，优化残疾人事业的组织环境，着力推进以乡（镇）、村（社）为重点的基层残疾人组织规范化建设。

3、进一步完善公共服务工作机制

实行岗位责任制，依法履行职责，切实转变作风，提高工作效率；服务事项实行限时办结制，对限时办理的事项，在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下，在规定或承诺的时限内办结完毕；为方便服务对象办事，全面提高服务质量，在服务事项办理中全面实施首问责任制。

（三）三个“狠抓”提高办事效率

1、狠抓四项制度的落实

一是,行政问责制。工作人员由于严重不负责任，违反制度有关规定，将依纪追究其责任。

二是，实行限时办结制。提供“菜单式”服务指引，向服务对象明示办文办事所需的资料，明确办结时限。

三是，深化服务承诺制。充实服务内容、提高服务标准、优化服务流程、承担违诺责任。

四是，建立首问责任制。每个机关工作人员要熟悉业务流程，热情接待服务对象，履行首问责任。

2、狠抓机关作风革命、效能建设。根据县委、县政府的统一部署，以“履行职能、服务经济、方便群众、树立形象”为目的，领导重视，精心组织，通过抓学习、抓制度、抓服务、抓督查，充分发挥残联职能，狠抓机关效能建设和各项工作的落实，为残疾人提供优质服务，在推动残疾人事业发展方面做了大量切实有效的工作。

3、狠抓学习型机关建设。为认真贯彻落实党的二十大精神，大力推进学习型机关建设，按照县委、县政府要求，加强了对县残联系统干部职工推进学习型机关建设的组织领导，县残联成立了学习型机关建设领导小组，制定了《德钦县县残疾人联合会关于推进学习型机关建设的实施方案》。截至目前，充分利用“第一议题”开展了12次的中心组理论学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入381.49万元，其中：一般公共预算381.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加41.51万元，主要原因是2024年在职人员增加，相应的增加工资及五险一金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入381.49万元，其中:本年收入381.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加41.51万元，主要原因是2024年在职人员增加，相应的增加工资及五险一金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出381.49万元。财政拨款安排支出381.49万元，其中：基本支出272.69万元，与上年对比基本支出增加41.51万元，主要原因是2024年在职人员增加，相应的增加工资及五险一金；项目支出108.80万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

      2081101-行政运行307.76万元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

      2081199-其他残疾人事业支出3.54万元，主要用于单位日常公用经费、福利费及公务用车租赁费、公务用车运行维护费等支出。

      2101101-行政单位医疗8.94万元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

      2101102-事业单位医疗3.61万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

      2101103-公务员医疗补助8.33万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

      2101199-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳机关工勤人员医疗补助。

      2210201-住房公积金21.52万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

  五、对下专项转移支付情况

        (一)与中央配套事项

    德钦县残疾人联合会无与中央配套事项。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    德钦县残疾人联合会无按政策标准测算补助事项。

    (三)经济社会事业发展事项

     德钦县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加0.5万元，增长47.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因是2024年因工作需要安排预算公务接待费0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是本年度公务用车购置及运行维护费缩减经费，导致公务用车购置及运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县残疾人联合会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县残疾人联合会2024年机关运行经费安排17.06万元，与上年对比增加1.68万元，增加的主要原因是人员增加一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县残疾人联合会资产总额183.65万元，其中，流动资产2.76万元，固定资产180.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.60万元，其中固定资产减少15.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200376200111

德钦县残疾人联合会2024部门预算公开表20240315050621896.xlsx