监督索引号53342200141000000

附件1

德钦县统计局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、业务股、微机室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步夯实党建责任，强化思想意识、学习宣传贯彻习近平总书记关于统计方面指示批示精神、进一步做好经济预警监测。进一步提高统计数据质量、进一步加强统计法制建设、保障各专业培训有序开展确保全国第五次经济普查工作完成。根据《第五次全国经济普查方案》要求，2024年需完成全国第五次经济普查工作，即从2024年一月份有序开展部门资料收集整理部门行政登记资料、普查登记、普查登记阶段宣传、审核、验收普查数据、普查数据质量抽查、普查数据质量评估、起草《第五次全国经济普查主要数据公报》等工作。确保第五次全国经济普查工作顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入581.46万元，其中：一般公共预算581.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年预算增加62.2万元，主要原因分析2023年6月招录1名公务员23年9月事业人员1人,23年8月调入2人，导致24年预算数比23年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入581.46万元，其中:本年收入581.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年预算增加62.2万元，主要原因分析2023年6月招录1名公务员23年9月事业人员1人,23年8月调入2人，导致24年预算数比23年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出581.46万元。财政拨款安排支出581.46万元，其中：基本支出509.11万元，与上年对比2024年增加66.62万元，2023年6月招录1名公务员23年9月事业人员1人,23年8月调入2人，导致24年预算数比23年增加；项目支出72.35万元，与上年对比减少4.42万元，主要原因分析为项目预算资金财政缩减了预算的10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010501行政运行224.28万元，主要用于行政人员工资、包干经费、工会经费；2010550事业运行228.77万元，主要由于事业人员工资、绩效工资、年终一次性奖金、包干经费、工会经费；2080505社会保障和就业支出50.45万元，主要用于缴纳职工养老保险金；21011行政事业单位医疗37.60万元，其中2101101行政单位医疗9.27万元，主要由于缴纳行政人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗13.97万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助13.47万元，主要由于缴纳职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要由于离退休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；2210201住房公积金40.35万元，主要由于缴纳职工住房公积金。总计581.46万元。

五、政府采购预算情况

（一）与中央配套事项

 德钦县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少1.7万元，下降38.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县统计局2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少2.55万元，下降87.93%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

减少原因：由于上年有普查事项及其他检查较多所以产生接待费较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上增加0.85万元，增长56.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.85万元，增长56.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：由于现有公车较老问题较多需要修理的地方较多，所以提高预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县统计局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县统计局2024年机关运行经费安排224.28万元，与上年对比增加16.68万元，主要原因分析有新招录的公务员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县统计局资产总额73.8万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产66.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.81万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7万元；报废报损资产23项，账面原值12.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200141000111