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德钦县文物管理所2024年预算公开目录
第一部分德钦县文物管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德钦县文物管理所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
2024年文物管理所部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责全县文物管理相关工作。负责国家级,省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关审查、审批工作,保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作,合理利用各级各类文物,并做好宣传展示工作;依法监督管理木县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业:宣传文物保护相关法律法规等。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、财务室。所属单位1个,为文物管理所。
(三)重点工作概述
1、落实文物安全责任。与州(市)政府与州(市)相关部门和所属县(市、区)人民政府签订文物安全工作责任书并督促辖区县(市、区)政府与其相关部门签订文物安全责任书,实时更新文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示制度相关内容。
2、加强文物安全监管。组织开展文物安全巡查检查,整治消除安全隐患,州(市)、县(区)级政府应通过政府购买服务等方式,确保无专门管理机构或管理机构力量不足的不可移动文物有专人负责巡查看护。加强文物安全监管,查处文物行政执法案件。
3、强化文物安全保障。确保州(市)、县(市、区)级文物保护单位和一般不可移动文物的抢救性保护有基本保障,实施文物平安工程以及达标建设,推广应用安防、消防先进技术和装备,文物保护专项经费使用严格执行专款专用,文物保护项目实施严格遵守文物保护相关规定。
4、开展文物保护宣传培训。采用多种形式开展经常性的文物保护法律法规和文物安全常识的宣传活动,组织开展文物干部和文物安全工作人员的素质、技能培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2024年部门财务总收入142.45万元,其中:一般公共预算142.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加26.68 万元,较上年增长23.05%,主要原因分析我单位2023年9月新聘人员增加1人,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、公用包干经费、工会经费,福利经费增加。另外体检费由每人每年0.1万元增加至0.15万元,福利经费由每人每年0.008万元增加至0.015万元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 142.45万元,其中:本年收入142.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款142.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加26.68 万元,较上年增长23.05%,主要原因分析我单位2023年9月新聘人员增加1人,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、公用包干经费、工会经费,福利经费增加。另外体检费由每人每年0.1万元增加至0.15万元,福利经费由每人每年0.008万元增加至0.015万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 142.45万元。财政拨款安排支出 142.45万元,其中:基本支出138.45万元,与上年对比增加26.68万元,增长23.87%,主要原因分析我单位2023年9月新聘人员增加1人,导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出,住房公积金、公用包干经费、工会经费,福利经费增加。项目支出4万元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下:
2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行支出104.02万元,主要用于工资性支出与日常公用支出,包括失业保险和体检费。
2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护4万元,主要用于日常公用支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.29万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.35万元,主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元,主要用于单位基本大病医疗保险缴费支出及工伤保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.91万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
德钦县文物管理所无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
德钦县文物管理所无政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
德钦县文物管理所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.3万元,其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年文物管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2024年文物管理所因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
2024年文物管理所公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2024年文物管理所公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,
较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县文物管理所2024年无财政部门确定的重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年文物管理所机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,德钦县文物管理所资产总额1.86万元,其中,流动资产0万元,固定资产1.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53342200273300600111