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德钦县计划生育协会2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

二是组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

三是关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

四是开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

五是反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

六是开展与人口和计划生育有关的其它活动。

七是加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，积极贯彻落实德钦县委、德钦县人民政府、州计生协会的正确领导，按照县法治政府建设领导小组相关工作部署要求，高度重视、精心部署，将法治政府建设与部门工作同安排、同部署、同落实，统筹推进法治政府建设，有力地促进各项工作扎实开展，使我县计生工作取得了较好的成绩。

1.运用多种形式开展宣传教育活动

（1）开展两癌筛查、生殖健康咨询、优生优育指导服务活动。3月中旬，我协会联合县妇幼保健计划生育服务中心在金沙江片区开展以“积极响应三孩生育政策，促进人口长期均衡发展”为主题的宣传服务活动，在宣传中央《决定》及三孩生育政策的同时宣传了《民法典》，开展了两癌筛查、生殖健康咨询、优生优育指导服务，惠及1300余名妇女群众。

（2）开展“5.29会员活动日”宣传服务活动。5月18日，在阿墩子社区开展以“倡新型婚育文化 促人口均衡发展--喜迎党的二十大”为主题的“5.29会员活动日”宣传服务活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，引导群众树立文明婚育观念。期间，全县各级计生协共开展形式多样的宣传服务活动8场次，发放计划生育各类宣传资料 2600余份，旅行包215个，毛巾415条，围裙80条，提供政策咨询 51人次、测量血压及健康咨询265人次。结合自身工作实际，在开展计生工作宣传工作的同时，开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动。印发《民法典》、《宪法》等宣传材料，通过现场发放的方式发放给计生会员及群众，积极引导群众提高法治意识和法治观念。

（3）开展“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动。4月15日，我协会召集全体干部职工开展国家安全教育课。此次教育课以《国家科技安全知识百问》、《国家核安全知识百问》、《国家生物安全知识百问》和国家安全有关法律为主要内容，给协会全体干部职工上了生动的一课。

2.以人为本，提高服务质量

（1）开展计划生育特殊家庭健康服务包发放活动。9月至10月，我协会联合州计生协会开展计划生育特殊家庭健康服务包发放活动，为全县128名计生特殊家庭父母发放健康服务包128套。

（2）开展“金秋助学”活动。9月29日，开展了以“金秋迎国庆 喜盼二十大 助学促成才”为主题的金秋助学活动，为全县16名计生困难家庭学生给予每人2000元的助学金，共计资助32000元。

（3）开展青春期健康教育活动。10月27日到德钦县示范小学开展了以“青春‘心’领航 成长不迷茫”为主题的青春期健康教育活动。惠及学生90人，发放宣传手册90份、笔记本90本、双背书包90个。

（4）开展婴幼儿“爱心毛毯”发放活动。10月25日，在霞若乡开展2022年婴幼儿“爱心毛毯”发放暨科学育儿、生殖健康、优生优育等知识普及活动。为育龄群众发放了婴幼儿毛毯88 床、妇女专用洗液150 瓶。

（5）开展健康家庭主题推进活动。制作了健康家·味道、健康家风等视频，通过微信公众号等新媒体进行宣传，获得广泛好评，并在全县范围内营造了积极健康的饮食和家风文化。

（6）积极推进计生保险工作。为全县536户计生家庭补贴保费8040元；为全县47名计生宣传员，人均购买价值100元的人身意外伤害保险，补贴保费4700元；为乡村振兴挂包点霞若乡各么茸村困难户89名群众，人均购买价值100元的人身意外伤害保险，补贴保费8900元；为在本单位服务的大学生西部志愿者购买综合意外伤害保险，补贴保费365元。全年投入保费补贴22005元。

3.常态化开展走访慰问活动

（1）走访慰问计生困难家庭和流动人口困难家庭。利用元旦、春节、“5.29”会员活动日，深入羊拉、云岭、燕门三个乡镇，走访慰问计生困难家庭和流动人口困难家庭，了解她们当前存在的困难和需求，宣传党的方针政策，送去大米、食用油、毛毯等价值8495元的慰问品。

（2）走访慰问村基层计生协工作人员。到羊拉、云岭、燕门三个乡镇走访慰问17名村基层计生协工作人员，送去价值7242元的慰问品（保暖四件套17套）。

（3）走访慰问农村“三留守”人员。“5.29”期间班子成员到霞若乡各么茸结对村重点走访慰问农村“三留守”人员，为4户留守老人和3户留守妇女解决困难补助29000元，并送去大米，食用油等价值990元的慰问品，为该村留守儿童送去价值6000元的书包、文具、玩具等暖心礼物。

（4）慰问抗疫一线的工作人员和计生工作人员。以“月满中秋，情暖疫线”为主题为疫情一线奔子栏镇、佛山乡慰问奋战在抗疫一线的工作人员和计生工作人员，送去中秋月饼、水果等慰问礼品，表达节日的问候与祝福。

（5）慰问全县宗教领域僧尼。一是以“‘四联四创’送关爱, 结对僧尼感党恩”，1月5日到塔巴林寺、香格里拉市五境乡泽通村吉仁上组结对僧尼家中开展“一对一”见面实地走访、宣讲慰问工作。二是以“践行嘱托迎盛会，情暖僧尼促和谐”为主题，10月12日赴塔巴林寺对全县宗教领域僧尼进行走访慰问，送去计生协会的关心与厚爱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宣传组织股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县计划生育协会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算

说明：德钦县计划生育协会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县计划生育协会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县计划生育协会2022年度收入合计105.94万元。其中：财政拨款收入105.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.22万元，增长31.24%。其中：财政拨款收入增加25.22万元，增长31.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增长的主要原因是本年调入公务员1人，工资、保险等随之增加。

二、支出决算情况说明

德钦县计划生育协会2022年度支出合计105.94万元。其中：基本支出78.72万元，占总支出的74.30%；项目支出27.22万元，占总支出的25.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.02万元，增长17.82%。其中：基本支出增加17.58万元，增长28.75%；项目支出减少1.56万元，下降5.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增长的主要原因是本年调入公务员1人，工资、保险、公用经费等随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.22万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.50万元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.22万元，比上年减少1.56万元，减少5.41%，主要原因是本年项目减少，项目经费减少。本年实施计划生育专项经费、计生家庭意外伤害保险等项目6个，项目均已实施完毕，资金均已支付，且已达到预期目标，社会效益和经济效益均好于往年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出105.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.02万元，增长17.82%，主要原因是本年调入公务员1人，工资、保险、公用经费等随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于支出养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出92.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于行政人员工资、行政单位医疗、公务员医疗补助、包干经费等基本支出和计生工作专项经费、计生家庭保险、疫情防控等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出6.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待支出，故无公务接待预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县计划生育协会2022年度机关运行经费支出4.50万元，增加0.61万元，增长15.80%,增加的主要原因是本年调入公务员1人，增加了公用经费。机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县计划生育协会资产总额12.52万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产11.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.55万元，其中固定资产增加3.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.72万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，德钦县计划生育协会政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（见附表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有特别需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200376501111

德钦县计划生育协会2022年部门决算公开表.xls