监督索引号53342200273300301000

                                           德钦县文化旅游活动管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

            第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能   德钦县文化旅游活动管理中心根据德编【2022】84号关于调整优化下属事业单位机构编制的通知，变更为德钦县智慧旅游综合服务中心，由于至今法人还未确定所以单位机构名称变更不了，主要职责为：负责德钦旅游大数据，综合服务平台，综合管理平台建设，协调推进旅游景区，城市（城镇），旅游公共服务设施智慧化建设，拟定本县旅游，文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施，组织协调旅游和文化行业信息化工作，培养文化和旅游信息化队伍，组织开展旅游文化科研成果推广和交流合作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 我中心深入各乡镇、下级机关各企事业单位等派业务人员广场舞培训，以及声乐、舞蹈节目编排。达到戏曲进乡村场次累计达到53场，完成脱贫攻坚目标任务。

2、积极配合县委县政府的安排，每年接待达140余次。

3、协助文化馆参加县级、州级、省级各项文艺演出。

4、积极响应县委县政府、县委宣传部、文化和旅游局下发的任务，积极主动参与到县级的重要演出活动中，并又好又快的完成了各种任务积极完成各项演出任务、编排舞蹈创作歌曲。

5 、音乐创作，编曲录音

6  、 组织开展全县文艺工作者，业务技能培训班。

7、创作了6首原创歌曲及3个精品舞蹈节目。

8、拍摄《梅里家园》专辑MV

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、创作策划部、行业审批统计部、行业安全生产部。所属单位0个.

（二）决算单位构成

  纳入德钦县文化旅游活动管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化旅游活动管理中心年末实有人员17人，编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化旅游活动管理中心2022年度收入合计481.67万元。其中：财政拨款收入481.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：收入合计减少11.63万元，下降2.3%，其中：财政拨款收入减少11.63万元，下降2.3%,上级补助收入增加0万元，增长0%,事业收入增加0万元，增长0%，经营收入增加0万元，增长0%,附属单位上缴收入增加0万元，增长0%,其他收入增加0万元，增长0%,上年度收入合计为493.30万元，一般财政拨款收入为493.30万元，主要原因为上年度实有人数比2022年度多2人，相应的工资福利支出和社保费以及工资改革，包干经费都增加，比上年减少2.36%。,本年收入较上年减少的原因为上年度有项目支出30万元，本年度无项目支出。

二、支出决算情况说明

德钦县文化旅游活动管理中心2022年度支出合计481.67万元。其中：基本支出481.67万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：支出合计减少11.63万元，下降2.3%，其中：基本支出减少11.63万元，下降2.3%,项目支出减少30万元，下降100%,上缴上级支出增加0万元，增长0%,经营支出增加0万元，增长0%,对附属单位补助支出增加0万元，增长0%上年的基本支出为493.3万元，本年度为481.67万元，较上年增长2.3%,主要原因为上年度实有人数比2022年度多2人，相应的工资福利支出和社保费，包干经费都增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县文化旅游活动管理中心机构正常运转的日常支出481.67万元。与上年对比增加了2.3%,主要原因为上年度实有人数比2022年度多2人，相应的工资福利支出和社保费，包干经费都增加，以及工资改革因素，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县文化旅游活动管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少30万元,主要原因为上年度项目支出有30万元，本年度无项目支出。上年度项目开展情况：主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化旅游活动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出481.67万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加了17.38万元,与上年对比增加了2.3%，主要原因为2022年度调出2人，相应的工资福利支出和社保费，包干经费都增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7. 文化旅游传媒支出364.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%，文化旅游活动管理中心的工资福利支出以及日常公用支出。

 8.社会保障和就业（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用发放职工养老级职业年金。

 9.卫生健康（类）支出30.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于发放职工医疗及公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出38.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,其中:因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%,公务用车运行维护费决算0万元，占总支出决算的0%,公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元）国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化旅游活动管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；因公出国（境）安排0批次，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待安排0批次，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0%；公务接待费支出决算增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数变动情况：上年培训费1.27万元，本年度为0万元，较上年减少1.27万元。主要原因为本年度我单位没有培训计划和培训预算，所以没有对应的培训支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费实物量的支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，1 安排因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,占0%；

2 公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。出国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

3 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出，因为我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县文化旅游活动管理中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

2、政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、基本支出:是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53342200273300301111