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云南省德钦县公安交通警察大队部门2023年预算公开目录

第一部分 云南省德钦县公安交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省德钦县公安交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省德钦县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有十项：

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。

4、维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导。

5、实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

6、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。7、负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

8、负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

9、负责全县交警系统的队伍建设。

10、负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

交警大队隶属公安机关下属机关，属于国家行政机关。我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、警务保障室、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队。

（三）重点工作概述

交警大队主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故，制止和惩治违法犯罪活动。本单位重点工作从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，紧紧围绕大队交通管理中心工作，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，深挖增收节支潜力，有效保证了大队交通管理工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 2人，退休 1人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 648.92万元，其中：一般公共预算 648.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年642.88万元对比增加6.04万元，主要原因是职工普调工资以及社保基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 648.92万元，其中:本年收入 648.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 648.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年642.88万元对比增加6.04万元，主要原因是职工普调工资以及社保基数上调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出648.92万元。财政拨款安排支出648.92万元，其中：基本支出638.92万元，与上年642.88万元对比减少3.96万元，主要原因是人员调出，实有在职人数少；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，，主要原因本单位岗位特殊，日常公用经费无法保障开展工作，2023年新增工作经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行486.58万元；2040202一般行政管理事务12.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险39.54万元；2080599其他行政事业单位养老26.70万元；2101101行政单位医疗20.16万元；2101103公务员医疗补助11.34万元；2101199其他行政事业单位医疗13.48万元；2210201住房公积金33.84万元；2080801死亡抚恤4.61万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德钦县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.8万元，下降5.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省德钦县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位今年去年都无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省德钦县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因今年没有做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省德钦县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.50万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

本单位今年去年公务用车购置及运行维护费都无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安交通警察大队2023年机关运行经费安排58.78万元，与上年对比增加5.21万元，增加9.73%，主要原因分析2023年电费和水费比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县公安交通警察大队资产总额1145.99万元，其中，流动资产8.23万元，固定资产1137.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.19万元，其中固定资产增加8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。