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附件2-1

                                                          德钦县文化旅游活动管理中心2023年预算公开目录

第一部分德钦县文化旅游活动管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化旅游活动管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算

十七、部门整体绩效自评表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县文化旅游活动管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协调指导本县文化旅游艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺活动策划；做好全县旅游景区消防、防震减灾、文化市场行政审批、景区等级评定、旅行社和酒店星级申报复核、精品酒店、精品民宿申报评定复核、旅游公厕、文化旅游宣传、文化艺术科研项目的申报和管理、旅游民村示范村申报、旅游目的地申报；拟定本县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施、文化旅游从业人员培训；文化市场及旅游景区内的食品安全、安全生产、森林防火；统计旅游接待人数、统计乡村文旅扶贫、统计全县旅游酒店床位出租率。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、创作策划部、行业审批统计部、行业安全生产部。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、 我中心深入各乡镇、下级机关各企事业单位等派业务人员广场舞培训，以及声乐、舞蹈节目编排。达到戏曲进乡村场次累计达到53场，完成脱贫攻坚目标任务。

2、积极配合县委县政府的安排，每年接待达140余次。

3、协助文化馆参加县级、州级、省级各项文艺演出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人。离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入498.41万元，其中：一般公共预算498.41 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比多57.56万元，由于本年度主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入498.41万元，其中:本年收入498.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.41万元（本级财力498.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比多57.56万元，由于本年度主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出498.41万元。财政拨款安排支出 498.41万元，其中：基本支出498.41万元，与上年对比多57.56万元，由于本年度主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。其中工资性支出多28.66万元，社会保障支出多18.21万元，对个人和家庭补助多9.63万元，商品和服务支出多1.06万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、207010 7-艺术表演团体374.55万元，主要用于单位工资福利支出和日常公用支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.33万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

3、2101102-事业单位医疗22.72万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

4、2101103-公务员医疗补助12.12万元，主要用于事业单位公务员医疗保险支出。

5、2210201-住房公积金38.86万元，主要用于事业单位公积金支出。

6、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.83万元主要用于事业单位大病保险支出。

五、县对下专项转移支付情况

      我单位本年度无县对下专项转移支付情况，上年度县对下转移支付为0，增长0万元，增长率0%.

 六、政府采购预算情况

   我单位本年度政府采购预算情况，上年度政府采购预算为0，增长0万元，增长率0%，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化旅游活动管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1.5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  我单位2023年因公出国（境）费预算为0，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

    我单位2023年度公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%

 （三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化旅游活动管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为0辆。

2022年我单位无公车，但出于工作实际情况，公车经费预算在维护费1.5万元，今年按照上级部门要求由于无公车不能预算维护费而是预算在汽车租赁费1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

名词解释：部门支出预算表是指本级财力安排的预算表。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      我单位为全额拨款公益一类事业单位，不存在机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2022年12月31日，德钦县文化旅游活动管理中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

德钦县文化旅游活动管理中心

2023年2月1日

监督索引号53342200273300300111