监督索引号53342203000700000

附件2-2

云岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 云岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州（市）、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云岭乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州（市）、县对下转移支付预算表

十四、州（市）、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个。

所属单位6个，分别是：

1.政府

2.财政所

3文化广电服务中心

4林业和草原服务中心

5水利水电服务中心

6农综服务中心

（三）重点工作概述

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
3、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

4、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨发救灾物资，组织接收，分配救灾捐资捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况；知道灾区生产自救：指导农村救灾合作保险。

5、管理乡村社会救济，负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中行政编制46名，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2082.23万元，其中：一般公共预算2082.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入上涨4.3%，主要原因分析工资上涨，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2082.23万元，其中：本年收入2082.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2082.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入上涨4.3%，主要原因分析工资上涨，人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年云岭乡人民政府财务总支出2082.23万元。财政拨款安排支出2082.23万元。

其中：基本支出2031.93万元，与上年对比支出上涨4.4%，主要原因分析工资上涨，人员增加；项目支出50.3万元，与上年对比上涨20%，主要原因为项目类别增加及项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行62.87万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1279.68万元，主要用于日常办公经费及人员工资； 2010601-财政103.53万元、主要用于日常办公经费及人员工资，2013101-党委179.36万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2070109-文化站73.98元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130104-农综站188.41万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130204-林工站91.58万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130304-水管站52.52万元、主要用于日常办公经费及人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分别为：工资福利支出1540.08万元；社会保险缴费275.20万元；商品和服务支出121.97万元；对个人和家庭的补助144.98万元；合计2082.23万元（其中：基本支出2031.93万元，项目支出50.3万元）。

五、州（市）、县对下专项转移支付情况

（一）列入州（市）、县对下专项转移支付项目清单项目情况

2023年度预算无部门列入州（市）、县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云岭乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少1.89万元，下降29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云岭乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云岭乡2023年公务接待费预算为0万元，较上年较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云岭乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少1.89万元，下降29%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少1.89万元，下降29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

    云岭乡人民政府2023年公务用车运行维护费减少的原因为下乡次数减少，培训出差次数较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全乡基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代党建新气象新作为，同时紧紧围绕2023年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

目标2：抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2023年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

目标3：按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，全面零基预算改革，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展; 推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化，四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理，建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云岭乡人民政府2023年机关运行经费安排37.24万元，与上年对比减少10%，主要原因为人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云岭乡人民政府人民政府资产总额3180.41万元，其中，流动资产1631.6 万元，固定资产1548.81 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加158.66万元，其中固定资产增加36.34万元。处置房屋建筑物账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云岭乡人民政府

2023年2月1日

监督索引号53342203000700111