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德钦县畜牧水产管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省关于畜牧兽医水产的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧水产业发展、动物疫病防治中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、负责指导全县畜牧水产养殖业结构、布局调整，参与运用经济手段，指导、引导畜牧水产养殖业生产。

3、参与畜牧水产业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理；根据管理权限与分工，负责畜牧水产业外资项目的引进、组织实施。

4、负责拟订畜牧水产业的科技、教育、技术推广的规划措施；负责畜牧水产业科技成果推广应用及社会化服务体系建设。

5、负责收集反馈畜牧水产业生产信息，组织开展畜牧水产业生产统计的汇总、分析工作。  

6、负责指导全县重大动物疫病的防控工作，拟订全县重大动物疫病防控及扑灭计划，并组织实施。

7、负责全县动物防疫、检疫、生猪定点屠宰、种畜禽生产经营及药政、渔政的监督管理以及相关证照的审核、报批、发放、审验等工作。

8、负责全县畜牧兽医水产业的行业管理；负责中心直属单位的管理、财务审计及安全生产等工作；负责基层畜牧兽医水产机构的管理。

9、负责做好畜牧兽医水产系统科技人员的教育培训及技术职称评聘工作，加强科技队伍建设。

10、组织指导畜牧水产业的产前、产中、产后系列化服务，促进农村经济发展和畜牧水产业的产业化、现代化进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括屠宰场、疫控中心、畜牧水产、办公室、财务室。所属单位1个，分别是：德钦县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，动物源性食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 585.65万元，其中：一般公共预算585.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元。

与上年对比增加17.11万，主要原因分析项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入585.65 万元，其中:本年收入585.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.65万元（本级财力585.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.11万，主要原因分析项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出585.65万元。财政拨款安排支出 585.65万元，其中：基本支出565.83万元，与上年对比增加13.57万，主要原因分析保险基数上调；项目支出19.82万元，与上年对比增加3.53万，主要原因分析保险基数上调。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农业农村（21301）基本支出417.39万元、项目支出19.82万元； 机关事业单位养老支出（2080505）基本支出55.79万元；抚恤费（2080801）基本支出3.18万元； 行政事业单位医疗（21011）基本支出45.61万元；住房改革支出（22102）基本支出43.89万元。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况

30101-基本工资87.93万元；30102-津贴补贴178.12万元；30107-绩效工资130.95万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费55.79万元；30110-职工基本医疗保险缴费26.11万元；30111-公务员医疗补助缴费18.32万元；30112-其他社会保障缴费3.61万元；30114-医疗费2.00万元；30113-住房公积金43.88万元；30201-办公费10.20万元；30205-水费0.14万元；30206-电费0.35万元；30211-差旅费1.00万元；30217-公务接待费0.63万元；30218-专用材料费14.82万元；30228-工会经费5.16万元；30229-福利费0.16万元；30231-公务用车运行维护费1.50万元；30305-生活补助3.18万元；31002-办公设备购置1.80万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县畜牧水产管理服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.13万元，较上年增加0.63万元，增长42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县畜牧水产管理服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县畜牧水产管理服务中心部门2023年公务接待费预算为0.63万元，较上年增加0.63万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

增加变化原因：根据工作开展情况预算公务接待费用             

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县畜牧水产管理服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  目标1：负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患防治

目标2：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置

目标3：负责畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县畜牧水产管理服务中心部门2023年机关运行经费安排15.94万元，主要用于各单位办公费、培训费、会议费、水电费、差旅费、福利费等支出预算。与上年对比减少0.16万元，主要原因是公用经费成本减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县畜牧水产管理服务中心部门资产总额328.61万元，其中，流动资产34.61万元，固定资产294.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.65万元，其中固定资产增加10.22万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53342200444200100111