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德钦县佛山乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 德钦县佛山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

增加六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县佛山乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县佛山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、强化基层党建工作。加大乡镇党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能，积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法，使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

2、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。综合分析经济社会发展的实际情况，针对经济欠发达、城镇化程度不高，工矿企业较少，以农业为主，地处边境和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重、维稳任务重等不同类型的特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4、着力增强社会管理和公共服务职能。着力增强社会管理和公共服务职能，严格依法履行好教育、科技、文化、卫生、社会保障、民政、安全生产、人口和计划生育等各项工作职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业健康有序发展。

5、不断加强农村党组织建设和基层政权建设，加快物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设步伐，全面推进民主政治和法治建设工作，切实巩固党在农村的执政基础；充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、法律、法规和具体的实施办法、实施意见；根据扶贫开发办公室的有关规定，研究制定扶贫开发的地方性具体操作办法和扶贫开发规划，协调解决扶贫开发工作中的具体问题；落实扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金和物资使用情况；负责扶贫规划和项目的筛选、立项申报、论证，做好项目实施的协调、服务、管理和验收；配合有关部门组织和发动社会力量参与扶贫；承担社会单位帮扶我乡脱贫的对接服务工作；组织对全乡扶贫开发情况进行统计和动态监测，搞好扶贫项目库资料建设；承办全乡扶贫开发培训工作；完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、扶贫开发办公室

5、基层治理办公室。

所属事业机构7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.文体广电服务中心

4.社会保障服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

一是固脱贫、促振兴，乡村经济提升仍旧稳健；二是推政策，增福祉，共同富裕推进更加深入；三是清江风，明山月，自然生态复苏愈发向荣；四是续精华、传薪火，时代旋律越发洪亮；五是防疫情、筑屏障，牢牢守住滇藏门户；六是尽人事、胜天命，干群共建和谐佛山；七是集民意、做协调，电站建设不塌时序；八是学讲话、沉基层，党的领导上山下村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制33人，事业编制34人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人。

离退休人员 23人，其中： 离休3人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1958.60万元，其中：一般公共预算1958.60万元。与上年1838.65万元对比上升6.52%，主要原因为人员工资福利变动及村级经费支出的变动。政府基金0元，国有资本经营受益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1958.60万元，其中:本年收入1958.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1958.60万元，。

与上年1838.65万元对比上升6.52%，主要原因为人员工资福利变动及村级经费支出的变动，政府基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1958.60万元。财政拨款安排支出1958.60万元，其中：基本支出1913.35万元，与上年1794.4万元对比同比上升6.63%，主要原因为人员工资福利变动及村级经费支出的变动；项目支出45.25万元，与上年44.25万元对比同比上升2.26%，主要原因为人大相关经费的变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为2010101人大行政运行53.25万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301政府行政运行627.59万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010601财政行政运行60.56万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2011101纪委经费2.00万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2013101党委行政运行214.05万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2070109群众文化124.25万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130104农综站事业运行98.36万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130204林业站事业运行41.21万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130304水利行业业务管理运行35.28万元，主要用于日常办公经费及人员工资。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.01万元，其中：政府采购货物预算12.01万元，政府采购工程预算为0元，政府采购服务预算为0元。

七、德钦县佛山乡人民政府“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县佛山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年增加5.02万元，增长45.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）预算为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县佛山乡人民政府2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年下降2.98万元，下降37.34%。下降原因为严格控制公务接待，故接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县佛山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加8万元。其中：公务用车购置费0万元公务用车运行维护费11万元，较上年增加8万元。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因一是我乡地处偏远山区，土质松软，经常出现滑坡、滚石现象，导致路面崎岖不平，公车下乡运行难度大；二是我乡公车使用时限长，其中一辆使用年限已达20多年，故障频发；三是2022年初购置一辆公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年用于佛山乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.25万元，其中，党建工作经费20万；财政业务专项工作经费2万；纪委工作经费2万；人大会议费3万；人大培训费2.25万；人大办公费3万；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费10万元；武装部工作经费3万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标；

2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模；

3、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出；

4、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

零

（三）国有资产使用情况

截止2022年12月31日，迪庆州德钦县佛山乡部门资产总额7458.32万元，其中，流动资产为3590.38万元，固定资产为2217.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1650.81万元，无形资产23元，其他资产0万元。与上年相比资产总额增加5680.01万元，同比增长319.40％；其中流动资产增加3590.38万元，同比增长100％；固定资产增加504.82万元，同比增长29.48％；对外投资及有价证券0万元，与上年比较无变化；在建工程增加1650.81万元，增长100％；无形资产增加23元，较上年0万元，同比增长100％；其他资产减少66.00万元，同比下降100％。

德钦县佛山乡人民政府

2023年1月28日

监督索引号53342203000200111

2023年德钦县佛山乡人民政府预算公开样表20230128114711369.xlsx