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德钦县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 德钦县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。

2.贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。

3.贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。

4.落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。

5.监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、新闻综合采编部、藏语译制部、发布中心，广播电视事业管理站。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

1.服务大局，新闻宣传持续向好。融媒体中心始终围绕全县发展大局，高质量高标准完成了县“两会”、围绕重大节点、重点工作、重点问题、重要环节，加强宣传报道，推动各项工作落实落地。中心围绕宣传爱国卫生运动、作风革命 效能革命、疫情防控、安全生产、党的二十大精神等方面深入开展宣传报道活动，为加快建设经济美丽强县、争创文明城县、共建美好家园、退役军人风采录、深入推进城乡人居环境整治、推进安全生产集中整治、营造稳定祥和社会环境等活动开设专栏，系统、全面地报道相关信息、先进典型、部门动态，新闻宣传工作持续呈现良好发展态势，为全中心工作营造了浓厚的舆论氛围。

2.夯实基础，推动广播电视健康发展。强化制度建设，健全完善安全播出各项规章制度和应急预案，中心把广播电视安全播出管理贯穿工作始终，节目编排各个环节，全力做好广播电视安全播出。维护管理好中央节目无线数字化覆盖工程发射设备和调频广播发射设备，保证广播电视发射设备正常运行，让广大人民群众收听收看到高质量的广播电视节目，推动广播电视事业健康发展。

3.抓实党建，凝聚干事创业合力。严格落实党建主体责任。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党的组织生活制度，2022年，开展支委会12次，党员大会15次，上党课6次，开展主题党日活动12次，党员集中过政治生日1次，结合全县创建国家卫生县城及疫情防控常态下，认真组织党员干部到太和社区开展“双报到双服务双报告”工作。德钦县融媒体中心紧紧围绕县级专项活动方案责任清单，积极推进落实专项活动宣传工作持续推进，确保每月有宣传，宣传有质量。

4.扛实责任，抓实党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，营造风清气正的干事氛围。扛实党风廉政建设主体责任，做实廉政预防功课，层层传导压力。加强对国家法定节假日期间党员干部纪律作风的督查检查，及时整治存在的苗头性问题。2022年，严肃开展纪律作风自查自纠，深入贯彻落实中央八项规定精神及省、市、县委实施办法，严肃整治单位纪律作风方面出现的新问题新情况，对指出的整改要求做到了立即立改，进一步严肃工作纪律，提升党员干部廉政思想意识。

5.持续营造疫情防控良好舆论氛围。为积极响应中央、省、州、县关于做好预防新型冠状病毒感染的肺炎工作要求，中心严格按照上级要求，全力做好疫情防控宣传，把握正确的舆论导向，切实扛牢疫情防控工作政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有25人，其中： 财政全额保障21人，单位资金保障4人。

离退休人员 9人，其中： 退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编是因为工作需要。广播电视事业管理站需经常下乡进行维护工作，新闻综合采编部需经常下乡进行采编新闻。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 631.42万元，其中：一般公共预算631.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了44.59万元，主要原因是本年度需要开展的项目增加，相应增加了项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 631.42万元，其中:本年收入631.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了44.59万元，主要原因是本年度需要开展的项目增加，相应增加了项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 631.42万元。财政拨款安排支出 631.42万元，其中：基本支出581.68万元，与上年对比增加了19.38万元，主要原因一是2022年10月新招录用1人，相应增加了人员工资支出；二是在职人员工资改革后社保缴费基数增加，增加了社会保险费支出。项目支出49.74万元，与上年对比增加了25.2万元，主要原因分析本年度需要开展的新项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-广播电视- 广播电视事务434.7万元，其他广播电视支出47.2万元，主要用于人员经费，公用经费和项目的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.2万元， 公务员医疗补助20.37万元，其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于单位基本医疗保险，生育保险，公务员医疗补助，大病医疗补助和工伤保险的缴费支出。

住房保障支出-住房公积金-44.83万元-主要用于单位住房公积金的缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少2.78万元，下降44.27%，具体变动情况如下：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费

德钦县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无需出国。

（二）公务接待费

德钦县融媒体中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为9次，共计接待33人次。

减少原因：按照相关政策，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.78万元，下降41.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.78万元，下降41.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费同比下降的原因是：本年度主要支出为车辆保险费及燃油费，上年度有修理费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村广播电视村村通维护经费：1.农村广播电视综合覆盖率达到100%。2.保障广播电视设备正常运行

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排21.2万元，与上年对比相对持平，增减变动不大。主要用于日常办公运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额754.56万元，其中，流动资产23.14万元，固定资产731.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。本年未处置资产。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200235700111